目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理。 

2、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算。 

3、負責村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。 

4、加強各項涉農(nóng)補貼、補助“一折通”管理和中國農(nóng)民網(wǎng)維護管理，提高資金運行效率和質(zhì)量。 

5、負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。 

6、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的`國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

7、負責或協(xié)助負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村低保等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金的安排、核實、管理和發(fā)放。 

8、負責管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位和其他組織的預(yù)算外資金。 

9、負責監(jiān)管小城鎮(zhèn)建設(shè)等資金、征地和拆遷補償?shù)荣Y金。 

10、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村公益事業(yè)的調(diào)查、統(tǒng)計、分類等工作，及時向上級提供政策建議。 

11、負責有關(guān)管理制度賦予的上級下達的新農(nóng)村建設(shè)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)橋建設(shè)、河道清淤、農(nóng)田水利建設(shè)等支農(nóng)專項、農(nóng)村公益項目資金的管理和監(jiān)督。 

12、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 

13、提出加強財政管理的政策建議。 

14、負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 

15、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)含15個部門，分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等部門。本部門共有編制人數(shù)89人，臨聘人員1人，實有在職人數(shù)90人。離休0人，退休60人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,760.19萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,760.19萬元。收入較去年增加99.91萬元，主要原因是新進人員6人。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,760.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出774.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.48萬元，社會保障和就業(yè)支出102.22萬元，衛(wèi)生健康支出17.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.29萬元，農(nóng)林水支出746.62萬元，自然資源海洋氣象等支出30.58萬元，住房保障支出63.14萬元。支出較去年增加99.91萬元，主要原因是新進人員6人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,760.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出774.23萬元，占43.99%，文化旅游體育與傳媒支出12.48萬元，占0.71%，社會保障和就業(yè)支出102.22萬元，占5.81%，衛(wèi)生健康支出17.63萬元，占1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.29萬元，占0.76%，農(nóng)林水支出746.62萬元，占42.42%，自然資源海洋氣象等支出30.58萬元，占1.74%，住房保障支出63.14萬元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,760.19萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費746.45萬元，比上年預(yù)算增加624.4萬元，增長511.59%，主要原因是口徑變化，村級轉(zhuǎn)移支付納入運轉(zhuǎn)經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1,760.19萬元，其中，基本支出1,760.19萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

340001__衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標表