目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算編制、預算執(zhí)行、預算調(diào)整和預算內(nèi)外收支管理。 

2、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算。 

3、負責村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。 

4、加強各項涉農(nóng)補貼、補助“一折通”管理和中國農(nóng)民網(wǎng)維護管理，提高資金運行效率和質(zhì)量。 

5、負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。 

6、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的`國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 

7、負責或協(xié)助負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村低保等政策規(guī)定的社會保障資金以及計劃生育家庭獎勵扶助金的安排、核實、管理和發(fā)放。 

8、負責管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位和其他組織的預算外資金。 

9、負責監(jiān)管小城鎮(zhèn)建設等資金、征地和拆遷補償?shù)荣Y金。 

10、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村公益事業(yè)的調(diào)查、統(tǒng)計、分類等工作，及時向上級提供政策建議。 

11、負責有關管理制度賦予的上級下達的新農(nóng)村建設、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)橋建設、河道清淤、農(nóng)田水利建設等支農(nóng)專項、農(nóng)村公益項目資金的管理和監(jiān)督。 

12、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務”等管理制度。 

13、提出加強財政管理的政策建議。 

14、負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。 

15、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構包括：內(nèi)含15個部門，分別為人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等部門。本部門共有編制人數(shù)94人，臨聘人員12人，實有在職人數(shù)94人。離休0人，退休63人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,864.27萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,861.27萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年增加104.08萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎績效獎提標，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,864.27萬元，其中：一般公共服務支出800.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出20.31萬元，社會保障和就業(yè)支出115.73萬元，衛(wèi)生健康支出28.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.54萬元，農(nóng)林水支出774.43萬元，自然資源海洋氣象等支出41.02萬元，住房保障支出75.35萬元。支出較去年增加104.08萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎績效獎提標，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,864.27萬元，其中：一般公共服務支出800.8萬元，占42.96%；文化旅游體育與傳媒支出20.31萬元，占1.09%；社會保障和就業(yè)支出115.73萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康支出28.09萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.54萬元，占0.46%；農(nóng)林水支出774.43萬元，占41.54%；自然資源海洋氣象等支出41.02萬元，占2.2%；住房保障支出75.35萬元，占4.04%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,861.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站的日常運轉和發(fā)展，公益性群眾文化活動等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費744.27萬元，比上年預算減少2.18萬元，下降0.29%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關運行經(jīng)費開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.88萬元，其中，公務接待費7.88萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0.12萬元，主要是落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,864.27萬元，基本支出1,861.27萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

340001_衡東縣大浦鎮(zhèn)人民政府