目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和黨的各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 

2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)等多種形式，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。 

3、落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，保持人口適度增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、社會保險和其他社會救助工作。 

4、發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)等服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。 

5、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。 

6、穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

7、推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機(jī)制，加強(qiáng)對村民委員會工作的指導(dǎo)。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。 

8、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。 

9、做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。 

10、依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。承擔(dān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。 

11、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。 

12、強(qiáng)化基層黨建，鞏固基層政權(quán)。 

13、加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。 

14、嚴(yán)格黨組織生活，加強(qiáng)后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強(qiáng)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗建設(shè)。加強(qiáng)黨管武裝工作。 

15、加強(qiáng)和改進(jìn)對工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等群團(tuán)工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動黨群共建。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣高湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括(一)政務(wù)服務(wù)中心（二）農(nóng)村綜合服務(wù)中心（三）社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（四）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本單位共有編制人數(shù)56人，實(shí)有在職人數(shù)56人。退休人員31人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣高湖鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣高湖鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,089.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,086.16萬元，上級財政補(bǔ)助收入3萬元。收入較去年增加75.31萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,089.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出379.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出79.76萬元，衛(wèi)生健康支出39.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.14萬元，農(nóng)林水支出479.15萬元，自然資源海洋氣象等支出30.49萬元，住房保障支出44.76萬元。支出較去年增加75.31萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎提標(biāo)，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調(diào)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,089.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出379.1萬元，占34.81%；文化旅游體育與傳媒支出3萬元，占0.28%；社會保障和就業(yè)支出79.76萬元，占7.32%；衛(wèi)生健康支出39.76萬元，占3.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.14萬元，占3.04%；農(nóng)林水支出479.15萬元，占43.99%；自然資源海洋氣象等支出30.49萬元，占2.8%；住房保障支出44.76萬元，占4.11%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算1,086.16萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于保障文化和旅游建設(shè)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)437.77萬元，比上年預(yù)算增加8.28萬元，增長1.93%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少2萬元，主要是落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開日常會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為日常工作安排、人大、七一表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開財務(wù)人員培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為村級財務(wù)管理、報賬等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,089.16萬元，基本支出1,086.16萬元，單位項(xiàng)目支出3萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

351001_衡東縣高湖鎮(zhèn)人民政府