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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負責(zé)統(tǒng)計工作;負責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位組織人事、機構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團等工作。 

2、負責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實;負責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項目建設(shè)、科技、電力等工作;負責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。 

3、負責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策;負責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護巡查、監(jiān)管和專項整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 

4、負責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會管理綜合治理的方針、政策;負責(zé)基層社會管理和維護基層社會穩(wěn)定工作;負責(zé)信訪維穩(wěn)、社會糾紛調(diào)解工作;負責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 

5、負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。 

6、負責(zé)上級安排的其他工作。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:根據(jù)上述職責(zé),鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。 1、黨政綜合辦公室 負責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負責(zé)統(tǒng)計工作;負責(zé)鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位組織人事、機構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團等工作。 2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室 負責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實;負責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項目建設(shè)、科技、電力等工作;負責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。 3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 負責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護法律法規(guī)和方針政策;負責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護發(fā)展規(guī)劃;負責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護巡查、監(jiān)管和專項整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負責(zé)宣傳貫徹國家關(guān)于社會管理綜合治理的方針、政策;負責(zé)基層社會管理和維護基層社會穩(wěn)定工作;負責(zé)信訪維穩(wěn)、社會糾紛調(diào)解工作;負責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負責(zé)依法行政、法制宣傳工作。 設(shè)立三中心一大隊,即社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法大隊。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室,與衛(wèi)生和計生綜合監(jiān)督執(zhí)法所聯(lián)合辦公。 設(shè)立甘溪鎮(zhèn)人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。 紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團、婦聯(lián)等組織機構(gòu)按有關(guān)法律、章程和規(guī)定設(shè)置。 以上部門均納入部門預(yù)算,甘溪鎮(zhèn)人民政府是財政全額撥款正科級行政單位,行政編制34人,全額事業(yè)編制32人。實有在職人數(shù)66人,退休人數(shù)31人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,251.69萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,251.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加108.4萬元,主要原因是人員增加等。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,251.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出180.16萬元,社會保障和就業(yè)支出718.2萬元,農(nóng)林水支出305.24萬元,住房保障支出48.09萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加108.4萬元,主要原因是人員增加等。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,251.69萬元,其中:一般公共服務(wù)支出180.16萬元,占14.39%,社會保障和就業(yè)支出718.2萬元,占57.38%,農(nóng)林水支出305.24萬元,占24.39%,住房保障支出48.09萬元,占3.84%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算899.65萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算352.04萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:村級轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出33萬元,主要用于村干部工資等方面;村轉(zhuǎn)移支付支出272.24萬元,主要用于村干部工資、村級運轉(zhuǎn)等方面;老年支部經(jīng)費支出0.8萬元,主要用于老年支部建設(shè)等方面;政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改革資金支出46萬元,主要用于政府大樓維護維修等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費133.36萬元,比上年預(yù)算減少36.48萬元,下降21.48%,主要原因是開源節(jié)流,減少經(jīng)費支出。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元,其中,公務(wù)接待費3.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少2.5萬元,主要是響應(yīng)節(jié)約型政府,節(jié)省開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開各類工作大型會議,人數(shù)100人左右,內(nèi)容包括鄉(xiāng)村振興、社保工作,農(nóng)業(yè)發(fā)展工作等;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動安排。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額46萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算46萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,251.69萬元,其中,基本支出899.65萬元,項目支出352.04萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

356001__衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表 (1)

2022年項目支出績效目標(biāo)表

2022年部門整體支出績效目標(biāo)表1

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

政府采購預(yù)算表