發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績(jī)效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。
2、負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。
3、負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。
4、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策;負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。
5、負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。
6、負(fù)責(zé)上級(jí)安排的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為: 1、黨政綜合辦公室 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和日常管理工作;負(fù)責(zé)信息綜合、政務(wù)督查、績(jī)效考核、便民服務(wù)中心管理、應(yīng)急管理、提案議案辦理等工作;負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、群團(tuán)等工作。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)一產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理;負(fù)責(zé)招商引資、新型工業(yè)化、項(xiàng)目建設(shè)、科技、電力等工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作;協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。 3、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)制定轄區(qū)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)轄區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)巡查、監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作;參與轄區(qū)事故應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理工作。 4、綜合治理辦公室 負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于社會(huì)管理綜合治理的方針、政策;負(fù)責(zé)基層社會(huì)管理和維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、社會(huì)糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)派出所、法庭、司法所等政法工作;負(fù)責(zé)依法行政、法制宣傳工作。本部門共有編制人數(shù)62人,長(zhǎng)期臨聘人員2人,實(shí)有在職人數(shù)62人,退休28人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣甘溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,236.56萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,233.56萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3萬(wàn)元。收入較去年減少40.54萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,236.56萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出478.91萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出38.66萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出75.58萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出42.38萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04萬(wàn)元,農(nóng)林水支出500.7萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出16.19萬(wàn)元,住房保障支出51.13萬(wàn)元,其他支出15.97萬(wàn)元。支出較去年減少40.54萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)相較去年有減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,236.56萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出478.91萬(wàn)元,占38.73%;文化旅游體育與傳媒支出38.66萬(wàn)元,占3.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出75.58萬(wàn)元,占6.11%;衛(wèi)生健康支出42.38萬(wàn)元,占3.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04萬(wàn)元,占1.38%;農(nóng)林水支出500.7萬(wàn)元,占40.49%;自然資源海洋氣象等支出16.19萬(wàn)元,占1.31%;住房保障支出51.13萬(wàn)元,占4.13%;其他支出15.97萬(wàn)元,占1.29%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算1,233.56萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:其他文化和旅游支出3萬(wàn)元,主要用于文化與旅游免費(fèi)開放等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)504.71萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少37.57萬(wàn)元,下降6.93%,主要原因是落實(shí)過緊日子的要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元,擬召開鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金相關(guān)、森林防火等會(huì)議,人數(shù)500人,內(nèi)容為安排鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金相關(guān)、森林防火等工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,236.56萬(wàn)元,基本支出1,233.56萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年部門預(yù)算表