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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限,負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。 

12、開展社會主義民主與法治教育,加強社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。 

13、推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。 

14、負責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。 

15、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。 

16、承辦上級人民政府交辦的其他事項。 

(二)機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室)、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室)、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室。鎮(zhèn)管理的事業(yè)單位包括:社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。本部門共有編制人數(shù)153人,實有人數(shù)121人,其中行政編61人,事業(yè)編60人。退休人員99人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2,263.2萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2,263.2萬元。收入較去年增加183.83萬元,主要原因是年初預(yù)算安排經(jīng)費撥款增加183.83萬元。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算2,263.2萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,057.85萬元,文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元,社會保障和就業(yè)支出186.37萬元,衛(wèi)生健康支出91.15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.76萬元,農(nóng)林水支出768.47萬元,交通運輸支出0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出31.81萬元,住房保障支出86.16萬元。支出較去年增加183.83萬元,主要原因是基本支出增加183.83萬元,其中一般公共服務(wù)支出增加40.04萬元,文化旅游體育與傳媒支出減少12.02萬元,社會保障和就業(yè)支出增加67.27萬元,衛(wèi)生健康支出增加4.62萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加6.17萬元,農(nóng)林水支出增加74.91萬元,交通運輸支出增加0.72萬元,自然資源海洋氣象等支出減少2.46萬元,住房保障支出增加4.58萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,263.2萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,057.85萬元,占46.74%,文化旅游體育與傳媒支出22.91萬元,占1.01%,社會保障和就業(yè)支出186.37萬元,占8.23%,衛(wèi)生健康支出91.15萬元,占4.03%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.76萬元,占0.78%,農(nóng)林水支出768.47萬元,占33.96%,交通運輸支出0.72萬元,占0.03%,自然資源海洋氣象等支出31.81萬元,占1.41%,住房保障支出86.16萬元,占3.81%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算2,263.2萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費881.55萬元,比上年預(yù)算增加705.17萬元,增長399.8%,主要原因是口徑變化,村級轉(zhuǎn)移支付和“六類”軍退人員工資納入運轉(zhuǎn)經(jīng)費。 

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元,其中,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少3萬元,主要是本年公務(wù)接待預(yù)算支出減少。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算11萬元,擬召開各項工作會議,人數(shù)約3000人次,內(nèi)容為安全生產(chǎn)、森林防滅火、禁毒等重點工作;培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬召開各項工作培訓(xùn),人數(shù)約80人,內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、應(yīng)急救援、鄉(xiāng)村振興等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,內(nèi)容無。

(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,263.2萬元,其中,基本支出2,263.2萬元,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

 

342001__衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

衡東縣洣水鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)表