發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策,堅持依法行政,推進民主政治發(fā)展,促進村民自治,加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。
2、促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入。負責鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快旅游開發(fā)進程,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系,發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式,引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入,發(fā)展集約經(jīng)營。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務體系建設(shè),落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展,引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
3、強化公共服務,著力改善民生。拓寬服務渠道,改進服務方式,通過“一站式”服務等多種形式,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策,推進優(yōu)生優(yōu)育,保持人口適度增長,保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進農(nóng)村義務教育均衡發(fā)展,推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),豐富農(nóng)民群眾文化生活,發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作,促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。
4、加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定。推進依法行政,嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制,提高危機處置能力。依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。承擔安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作,協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
5、推動基層民主,促進農(nóng)村和諧。健全以村(社區(qū))黨組織為核心的村民自治機制,加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度,全面推行村民代表議事制度,健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作,推進村務公開、財務公開,引導農(nóng)民有序參與村級事務管理。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
6、強化基層黨建,鞏固基層政權(quán)。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè),發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活,加強后備力量培養(yǎng),抓好黨員發(fā)展教育管理。加強農(nóng)村黨風廉政建設(shè),推進農(nóng)村懲治和預防腐敗建設(shè)。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯(lián)等群團工作的領(lǐng)導,推動黨群共建。按照干部管理權(quán)限,負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作,協(xié)助管理上級有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。
7、完成上級交辦的其他工作任務。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有在職編制人數(shù)47人,政府行政編實有23人,工勤編實有1人,所屬事業(yè)站所全額事業(yè)實有19人,財政所行政編實有4人,退休人員23人,長期聘用人員5人。本單位下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所等部門。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算911.51萬元,其中,一般公共預算撥款911.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加72.83萬元,主要原因是工資福利支出較去年增加。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算911.51萬元,其中:一般公共服務支出483.73萬元,文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元,社會保障和就業(yè)支出49.13萬元,衛(wèi)生健康支出13.99萬元,農(nóng)林水支出314.27萬元,自然資源海洋氣象等支出12.21萬元,住房保障支出32.89萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加72.83萬元,主要原因是一般公共服務支出減少19.45萬元,文化旅游體育與傳媒支出增加0.61萬元,社會保障和就業(yè)支出減少2.04萬元,衛(wèi)生健康支出減少4.72萬元,農(nóng)林水支出增加99.02萬元,自然資源海洋氣象等支出增加1.39萬元,住房保障支出減少1.98萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算911.51萬元,其中:一般公共服務支出483.73萬元,占53.07%,文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元,占0.58%,社會保障和就業(yè)支出49.13萬元,占5.39%,衛(wèi)生健康支出13.99萬元,占1.53%,農(nóng)林水支出314.27萬元,占34.48%,自然資源海洋氣象等支出12.21萬元,占1.34%,住房保障支出32.89萬元,占3.61%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算641.06萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算270.45萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:村級轉(zhuǎn)移支付(預下)支出30萬元,主要用于加強村級組織建設(shè)、發(fā)放村干部工資、惠農(nóng)補貼資金等方面;村級轉(zhuǎn)移支付支出210.35萬元,主要用于加強村級組織建設(shè)、發(fā)放村干部工資、惠農(nóng)補貼資金等方面;老年支部經(jīng)費支出1.1萬元,主要用于老年支部黨建工作經(jīng)費、活動經(jīng)費等方面;政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出29萬元,主要用于政府維修改造等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費92.36萬元,比上年預算減少10.29萬元,下降10.02%,主要原因是政府日常辦公費用開支減少。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.4萬元,其中,公務接待費1.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元,主要是公務接待費相較于2021年減少0.1萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算4.48萬元,擬召開人大、疫情防控、森林防火、維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等會議,人數(shù)包括鎮(zhèn)機關(guān)干部及各村干部;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額15.5萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算15.5萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為911.51萬元,其中,基本支出641.06萬元,項目支出270.45萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
2022年榮桓鎮(zhèn)項目支出績效目標表(50萬元以上)
2022年榮桓鎮(zhèn)項目支出績效目標表(50萬元以下)
榮桓鎮(zhèn)政府購買服務支出預算表-本年度本單位未安排此項預算