目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和黨的各項方針政策，堅持依法行政，推進民主政治發(fā)展，促進村民自治，加強基層黨組織和政權(quán)建設(shè)。 

2、促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。負責鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快旅游開發(fā)進程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務體系建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。 

3、強化公共服務，著力改善民生。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，保持人口適度增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。促進農(nóng)村義務教育均衡發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、社會保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓等服務工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。 

4、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。推進依法行政，嚴格依法履行職責。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。承擔安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作，協(xié)助縣級有關(guān)部門做好市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察等方面的工作,保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。 

5、推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。健全以村（社區(qū)）黨組織為核心的村民自治機制，加強對村民委員會工作的指導。健全村級民主選舉、民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，全面推行村民代表議事制度，健全和完善村民自治章程和村規(guī)民約。規(guī)范和完善村賬鎮(zhèn)代管工作，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理。推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。 

6、強化基層黨建，鞏固基層政權(quán)。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。嚴格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理。加強農(nóng)村黨風廉政建設(shè)，推進農(nóng)村懲治和預防腐敗建設(shè)。加強黨管武裝工作。加強和改進對工會、共青團和婦聯(lián)等群團工作的領(lǐng)導，推動黨群共建。按照干部管理權(quán)限，負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)單位的駐鎮(zhèn)干部。 

7、完成上級交辦的其他工作任務。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有在職編制人數(shù)47人，政府行政編實有23人，工勤編實有1人，所屬事業(yè)站所全額事業(yè)實有19人，財政所行政編實有4人，退休人員23人，長期聘用人員5人。本單位下設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安綜合治理和應急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所等部門。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣榮桓鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算911.51萬元，其中，一般公共預算撥款911.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加72.83萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加。 

（二）支出預算：2022年本部門支出預算911.51萬元，其中：一般公共服務支出483.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元，社會保障和就業(yè)支出49.13萬元，衛(wèi)生健康支出13.99萬元，農(nóng)林水支出314.27萬元，自然資源海洋氣象等支出12.21萬元，住房保障支出32.89萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加72.83萬元，主要原因是一般公共服務支出減少19.45萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加0.61萬元，社會保障和就業(yè)支出減少2.04萬元，衛(wèi)生健康支出減少4.72萬元，農(nóng)林水支出增加99.02萬元，自然資源海洋氣象等支出增加1.39萬元，住房保障支出減少1.98萬元。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算911.51萬元，其中：一般公共服務支出483.73萬元，占53.07%，文化旅游體育與傳媒支出5.29萬元，占0.58%，社會保障和就業(yè)支出49.13萬元，占5.39%，衛(wèi)生健康支出13.99萬元，占1.53%，農(nóng)林水支出314.27萬元，占34.48%，自然資源海洋氣象等支出12.21萬元，占1.34%，住房保障支出32.89萬元，占3.61%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算641.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算270.45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：村級轉(zhuǎn)移支付（預下）支出30萬元，主要用于加強村級組織建設(shè)、發(fā)放村干部工資、惠農(nóng)補貼資金等方面；村級轉(zhuǎn)移支付支出210.35萬元，主要用于加強村級組織建設(shè)、發(fā)放村干部工資、惠農(nóng)補貼資金等方面；老年支部經(jīng)費支出1.1萬元，主要用于老年支部黨建工作經(jīng)費、活動經(jīng)費等方面；政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出29萬元，主要用于政府維修改造等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費92.36萬元，比上年預算減少10.29萬元，下降10.02%，主要原因是政府日常辦公費用開支減少。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.4萬元，其中，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元，主要是公務接待費相較于2021年減少0.1萬元。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.48萬元，擬召開人大、疫情防控、森林防火、維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)包括鎮(zhèn)機關(guān)干部及各村干部；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額15.5萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算15.5萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為911.51萬元，其中，基本支出641.06萬元，項目支出270.45萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預算表 

010002__衡東縣融媒體中心部門預算公開表_

2022年榮桓鎮(zhèn)部門整體支出績效目標表

榮桓鎮(zhèn)政府采購預算表

2022年榮桓鎮(zhèn)項目支出績效目標表（50萬元以上）

2022年榮桓鎮(zhèn)項目支出績效目標表（50萬元以下）

榮桓鎮(zhèn)政府購買服務支出預算表-本年度本單位未安排此項預算