發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、人大職責(zé):在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議的遵守和執(zhí)行;在職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)和發(fā)布決議;根據(jù)國(guó)家計(jì)劃,決定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。
2、政府職責(zé):制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚;完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
3、政協(xié)職責(zé):組織轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員和工作對(duì)象認(rèn)真學(xué)習(xí)政協(xié)章程,時(shí)事、政策,法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識(shí),宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級(jí)精神;做好當(dāng)?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作,緊扣本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、人民群眾普遍關(guān)注的問(wèn)題,組織開(kāi)展調(diào)研、民主監(jiān)督活動(dòng),反映轄區(qū)內(nèi)社情民意;圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局,協(xié)助做好溝通思想,協(xié)調(diào)關(guān)系,化解矛盾,凝聚人心,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;要建立健全各項(xiàng)制度,推進(jìn)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)處工作制度化、規(guī)范化、程序化;建立政治協(xié)商制度和平等參與機(jī)制,積極參與鎮(zhèn)工程招標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)審、干部考核等重大事項(xiàng);積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專門(mén)委員會(huì)開(kāi)展調(diào)研、視察、文史資料征集、民主評(píng)議、民主監(jiān)督和委員管理等工作;積極完成縣政協(xié)及當(dāng)?shù)攸h委交辦的其他工作。
4、財(cái)政職責(zé):負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算;負(fù)責(zé)村級(jí)資金專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作;非稅收入的征收管理。
5、計(jì)生職責(zé):積極宣傳計(jì)劃生育的方針、政策、法律、法規(guī),認(rèn)真做好育齡群眾的思想工作,組織群眾積極參與人口與計(jì)劃生育科普知識(shí)教育;積極開(kāi)展技術(shù)服務(wù),及時(shí)幫助指導(dǎo)育齡夫婦落實(shí)可行性的避孕節(jié)育措施,及時(shí)做好查環(huán)查孕查病工作;堅(jiān)持每月走訪育齡夫婦一次,按要求填寫(xiě)計(jì)劃生育帳、卡、冊(cè)、簿,及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);認(rèn)真搞好避孕藥具的管理發(fā)放,及時(shí)了解藥具使用效果,填寫(xiě)隨訪卡;認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)和工作任務(wù),及時(shí)反映群眾的意見(jiàn)和建議。
6、文化站職責(zé):運(yùn)用各種文化藝術(shù)形式組織舉辦群眾性文化、體育活動(dòng),圍繞建設(shè)社會(huì)主義核心價(jià)值體系,向廣大農(nóng)民群眾進(jìn)行社會(huì)主義思想道德、科學(xué)文化知識(shí)和黨的方針政策的宣傳教育;開(kāi)展豐富多彩、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化娛樂(lè)和體育活動(dòng),組織開(kāi)展好農(nóng)村文化三項(xiàng)活動(dòng),繁榮文藝創(chuàng)作,舉辦各種藝術(shù)展覽和各類(lèi)文化藝術(shù)講座、培訓(xùn)班,輔導(dǎo)和培訓(xùn)農(nóng)村基層文藝骨干及農(nóng)村文化能人,活躍群眾文化生活,建立健全村文化室并協(xié)助和輔導(dǎo)其開(kāi)展工作;普及科學(xué)文化知識(shí),傳遞經(jīng)濟(jì)、科技、文化信息,為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù);搜集、整理民間文化遺產(chǎn),開(kāi)展好文物保護(hù)法宣傳,做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作;受上級(jí)文化主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣奈校瑢?duì)農(nóng)村文化事業(yè)、民間藝人以及對(duì)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)進(jìn)行管理;充分利用和發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),積極開(kāi)展以文補(bǔ)文、多業(yè)助文的經(jīng)營(yíng)活動(dòng);做好黨委、政府交辦的其他工作。
7、廣播職責(zé):充分利用廣播、電視傳播投資少、見(jiàn)效快、廣覆蓋、公益性的特點(diǎn),廣泛傳播農(nóng)業(yè)科技知識(shí)和農(nóng)民致富信息,使農(nóng)業(yè)科技知識(shí)和致富信息迅速傳播到千家萬(wàn)戶,提高廣大農(nóng)民的科技文化素質(zhì),造就一批建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的覺(jué)悟高、懂政策、懂法律、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、能從事專業(yè)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干,為加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步,加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民增收,加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐提供文化軟件支持;制定本站系統(tǒng)內(nèi)部工作人員的管理制度和工作職責(zé);維護(hù)廣播設(shè)備,保證設(shè)備的運(yùn)行良好,保障廣播工作的正常進(jìn)行。
8、社會(huì)保障職責(zé):城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)保障等工作。
9、城建職責(zé):貫徹和執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)法律法規(guī);負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)協(xié)助辦理各村農(nóng)民公寓建設(shè)的各項(xiàng)手續(xù);負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民公寓建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督和管理;負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)房進(jìn)行管理,組織拆除各類(lèi)違法建設(shè);負(fù)責(zé)調(diào)查和處理群眾來(lái)信來(lái)訪事宜;負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的管理;負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)園林、綠化管理、市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理;負(fù)責(zé)在政策允許情況下,向上級(jí)城建部門(mén)申報(bào)危舊房屋的維修和其他報(bào)表;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
10、農(nóng)業(yè)職責(zé):試驗(yàn)示范的設(shè)計(jì)、實(shí)施、記載、統(tǒng)計(jì)分析、總結(jié)工作;全面完成農(nóng)技站年初制訂的工作任務(wù)目標(biāo);完成農(nóng)業(yè)辦公室下達(dá)的聯(lián)系點(diǎn)工作指標(biāo)。
11、水利職責(zé):負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水利工作的方針、政策和法規(guī);負(fù)責(zé)組織研究制定本鎮(zhèn)水利建設(shè)的總體規(guī)劃和年度計(jì)劃及實(shí)施方案;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)搞好本鎮(zhèn)的河流管理、水庫(kù)管理、農(nóng)田水利工程建設(shè)及水土保持等項(xiàng)工作,保證全鎮(zhèn)水利工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn);負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層水利建設(shè),做好防汛抗旱工作,及時(shí)研究解決全鎮(zhèn)水利建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。
12、林業(yè)職責(zé):接受當(dāng)?shù)攸h委政府和縣林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行林業(yè)各項(xiàng)方針政策,擬定當(dāng)?shù)亓謽I(yè)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃;完成上級(jí)下達(dá)的年度營(yíng)林及木材生產(chǎn)任務(wù);做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
13、交通運(yùn)輸職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)道路的交通安全管理工作;建立機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛?cè)恕⒔煌ㄟ`法、交通事故、危險(xiǎn)路段、事故多發(fā)點(diǎn)段等信息臺(tái)賬,重點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)路段和事故多發(fā)點(diǎn)段、重點(diǎn)駕駛?cè)?多次交通違法或發(fā)生過(guò)交通事故負(fù)有責(zé)任的駕駛?cè)?、危險(xiǎn)車(chē)(報(bào)廢車(chē)輛、非法拼裝車(chē)輛、無(wú)牌無(wú)證車(chē)輛、超期不年審車(chē)輛等)進(jìn)行排查、登記并落實(shí)掛鉤管理;在春節(jié)等民俗節(jié)日出行人員較多的時(shí)期,牽頭組織公安、交通、農(nóng)機(jī)、安監(jiān)等部門(mén)加強(qiáng)對(duì)集市以及交通流量大、易發(fā)生重特大道路交通事故路段的管控,及時(shí)消除安全隱患。
14、國(guó)土職責(zé):宣傳和執(zhí)行土地管理、礦產(chǎn)資源管理、測(cè)繪行政管理法規(guī)、方針和政策;受上級(jí)國(guó)土資源行政管理部門(mén)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府的委托,編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃和劃定、管理基本農(nóng)田保護(hù)區(qū);依據(jù)各極政府土地管理部門(mén)的有關(guān)法規(guī)、政策、規(guī)劃、計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織土地后備資源的調(diào)查和復(fù)墾開(kāi)發(fā);協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)做好國(guó)有士地資產(chǎn)管理和土地有償使用工作;按照上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)的要求,做好日常地籍管理工作,實(shí)行以證管地;協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)檢查監(jiān)督本區(qū)域內(nèi)土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪法律、法規(guī)、方針、政策的貫徹執(zhí)行情況,調(diào)查處理土地權(quán)屬糾紛;協(xié)助上級(jí)國(guó)土資源主管部門(mén)做好土地、礦產(chǎn)、測(cè)繪違法案件的調(diào)查取證工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)實(shí)有在職人數(shù)75人,退休人員42人。機(jī)關(guān)下設(shè)人大、政府、政協(xié)、黨委、財(cái)政、計(jì)生、文化、廣播、社會(huì)保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運(yùn)輸、國(guó)土等15個(gè)部門(mén),以上部門(mén)全部納入2022年的部門(mén)預(yù)算。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,416.94萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,416.94萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加133.78萬(wàn)元,主要原因是人員工資薪資變化、政府辦公大樓改造維修等。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,416.94萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出704.41萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出15.73萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出80.91萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出27.23萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.74萬(wàn)元,農(nóng)林水支出515.72萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出13.85萬(wàn)元,住房保障支出53.35萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加133.78萬(wàn)元,主要原因是人員薪資變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,416.94萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出704.41萬(wàn)元,占49.71%,文化旅游體育與傳媒支出15.73萬(wàn)元,占1.11%,社會(huì)保障和就業(yè)支出80.91萬(wàn)元,占5.71%,衛(wèi)生健康支出27.23萬(wàn)元,占1.92%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.74萬(wàn)元,占0.41%,農(nóng)林水支出515.72萬(wàn)元,占36.4%,自然資源海洋氣象等支出13.85萬(wàn)元,占0.98%,住房保障支出53.35萬(wàn)元,占3.77%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算989.77萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算427.17萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:村級(jí)轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出36萬(wàn)元,主要用于村干部工資及村部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)所需等方面;村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出337.17萬(wàn)元,主要用于村干部工資及村部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)所需等方面;政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修改造資金支出54萬(wàn)元,主要用于國(guó)策樓、政府辦公大樓翻新改造等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.89萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少18.84萬(wàn)元,下降12.34%,主要原因是按相關(guān)要求減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加2.4萬(wàn)元,主要是招商引資、大力發(fā)展關(guān)于黃貢椒種植開(kāi)展培訓(xùn)會(huì)、指導(dǎo)會(huì)。
(三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,政府組織召開(kāi)各種會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位無(wú)此方面的計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額10.5萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10.5萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,416.94萬(wàn)元,其中,基本支出989.77萬(wàn)元,項(xiàng)目支出427.17萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
341001__衡東縣石灘鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表