目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、人大職責(zé)：在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議的遵守和執(zhí)行；在職權(quán)范圍內(nèi)通過和發(fā)布決議；根據(jù)國家計劃，決定行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計劃。 

2、政府職責(zé)：制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚；完成上級政府交辦的其它事項。 

3、政協(xié)職責(zé)：組織轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員和工作對象認(rèn)真學(xué)習(xí)政協(xié)章程，時事、政策，法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)知識，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級精神；做好當(dāng)?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作，緊扣本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的熱點、難點、人民群眾普遍關(guān)注的問題，組織開展調(diào)研、民主監(jiān)督活動，反映轄區(qū)內(nèi)社情民意；圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局，協(xié)助做好溝通思想，協(xié)調(diào)關(guān)系，化解矛盾，凝聚人心，維護(hù)社會穩(wěn)定工作；要建立健全各項制度，推進(jìn)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)處工作制度化、規(guī)范化、程序化；建立政治協(xié)商制度和平等參與機(jī)制，積極參與鎮(zhèn)工程招標(biāo)、財務(wù)會審、干部考核等重大事項；積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專門委員會開展調(diào)研、視察、文史資料征集、民主評議、民主監(jiān)督和委員管理等工作；積極完成縣政協(xié)及當(dāng)?shù)攸h委交辦的其他工作。 

4、財政職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各項農(nóng)民補(bǔ)貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。 

5、計生職責(zé)：積極宣傳計劃生育的方針、政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真做好育齡群眾的思想工作，組織群眾積極參與人口與計劃生育科普知識教育；積極開展技術(shù)服務(wù)，及時幫助指導(dǎo)育齡夫婦落實可行性的避孕節(jié)育措施，及時做好查環(huán)查孕查病工作；堅持每月走訪育齡夫婦一次，按要求填寫計劃生育帳、卡、冊、簿，及時準(zhǔn)確上報各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)；認(rèn)真搞好避孕藥具的管理發(fā)放，及時了解藥具使用效果，填寫隨訪卡；認(rèn)真完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)和工作任務(wù)，及時反映群眾的意見和建議。 

6、文化站職責(zé)：運用各種文化藝術(shù)形式組織舉辦群眾性文化、體育活動，圍繞建設(shè)社會主義核心價值體系，向廣大農(nóng)民群眾進(jìn)行社會主義思想道德、科學(xué)文化知識和黨的方針政策的宣傳教育；開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化娛樂和體育活動，組織開展好農(nóng)村文化三項活動，繁榮文藝創(chuàng)作，舉辦各種藝術(shù)展覽和各類文化藝術(shù)講座、培訓(xùn)班，輔導(dǎo)和培訓(xùn)農(nóng)村基層文藝骨干及農(nóng)村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村文化室并協(xié)助和輔導(dǎo)其開展工作；普及科學(xué)文化知識，傳遞經(jīng)濟(jì)、科技、文化信息，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；搜集、整理民間文化遺產(chǎn)，開展好文物保護(hù)法宣傳，做好轄區(qū)內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)管理工作；受上級文化主管部門和當(dāng)?shù)卣奈校瑢r(nóng)村文化事業(yè)、民間藝人以及對轄區(qū)內(nèi)的文化市場進(jìn)行管理；充分利用和發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展以文補(bǔ)文、多業(yè)助文的經(jīng)營活動；做好黨委、政府交辦的其他工作。 

7、廣播職責(zé)：充分利用廣播、電視傳播投資少、見效快、廣覆蓋、公益性的特點，廣泛傳播農(nóng)業(yè)科技知識和農(nóng)民致富信息，使農(nóng)業(yè)科技知識和致富信息迅速傳播到千家萬戶，提高廣大農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，造就一批建設(shè)社會主義新農(nóng)村的覺悟高、懂政策、懂法律、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會管理、能從事專業(yè)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)骨干，為加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐提供文化軟件支持；制定本站系統(tǒng)內(nèi)部工作人員的管理制度和工作職責(zé)；維護(hù)廣播設(shè)備，保證設(shè)備的運行良好，保障廣播工作的正常進(jìn)行。 

8、社會保障職責(zé)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、勞動保障等工作。 

9、城建職責(zé)：貫徹和執(zhí)行國家及地方有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)協(xié)助辦理各村農(nóng)民公寓建設(shè)的各項手續(xù)；負(fù)責(zé)對農(nóng)民公寓建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對農(nóng)房進(jìn)行管理，組織拆除各類違法建設(shè)；負(fù)責(zé)調(diào)查和處理群眾來信來訪事宜；負(fù)責(zé)建筑市場的管理；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)園林、綠化管理、市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)在政策允許情況下，向上級城建部門申報危舊房屋的維修和其他報表；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。 

10、農(nóng)業(yè)職責(zé)：試驗示范的設(shè)計、實施、記載、統(tǒng)計分析、總結(jié)工作；全面完成農(nóng)技站年初制訂的工作任務(wù)目標(biāo)；完成農(nóng)業(yè)辦公室下達(dá)的聯(lián)系點工作指標(biāo)。 

11、水利職責(zé)：負(fù)責(zé)組織貫徹落實國家關(guān)于水利工作的方針、政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)組織研究制定本鎮(zhèn)水利建設(shè)的總體規(guī)劃和年度計劃及實施方案；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好本鎮(zhèn)的河流管理、水庫管理、農(nóng)田水利工程建設(shè)及水土保持等項工作，保證全鎮(zhèn)水利工作計劃的實現(xiàn)；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層水利建設(shè)，做好防汛抗旱工作，及時研究解決全鎮(zhèn)水利建設(shè)工作中的重大問題。 

12、林業(yè)職責(zé)：接受當(dāng)?shù)攸h委政府和縣林業(yè)局領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行林業(yè)各項方針政策，擬定當(dāng)?shù)亓謽I(yè)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；完成上級下達(dá)的年度營林及木材生產(chǎn)任務(wù)；做好各項重點工作。 

13、交通運輸職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)道路的交通安全管理工作；建立機(jī)動車輛、駕駛?cè)恕⒔煌ㄟ`法、交通事故、危險路段、事故多發(fā)點段等信息臺賬，重點對危險路段和事故多發(fā)點段、重點駕駛?cè)?多次交通違法或發(fā)生過交通事故負(fù)有責(zé)任的駕駛?cè)?、危險車(報廢車輛、非法拼裝車輛、無牌無證車輛、超期不年審車輛等)進(jìn)行排查、登記并落實掛鉤管理；在春節(jié)等民俗節(jié)日出行人員較多的時期，牽頭組織公安、交通、農(nóng)機(jī)、安監(jiān)等部門加強(qiáng)對集市以及交通流量大、易發(fā)生重特大道路交通事故路段的管控，及時消除安全隱患。 

14、國土職責(zé)：宣傳和執(zhí)行土地管理、礦產(chǎn)資源管理、測繪行政管理法規(guī)、方針和政策；受上級國土資源行政管理部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府的委托，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃和劃定、管理基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)；依據(jù)各級政府土地管理部門的有關(guān)法規(guī)、政策、規(guī)劃、計劃，負(fù)責(zé)組織土地后備資源的調(diào)查和復(fù)墾開發(fā)；協(xié)助上級國土資源主管部門做好國有土地資產(chǎn)管理和土地有償使用工作；按照上級國土資源主管部門的要求，做好日常地籍管理工作，實行以證管地；協(xié)助上級國土資源主管部門檢查監(jiān)督本區(qū)域內(nèi)土地、礦產(chǎn)、測繪法律、法規(guī)、方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，調(diào)查處理土地權(quán)屬糾紛；協(xié)助上級國土資源主管部門做好土地、礦產(chǎn)、測繪違法案件的調(diào)查取證工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府下設(shè)人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等15個部門，以上部門全部納入2023年的部門預(yù)算。衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)實有在職人數(shù)75人，退休人員41人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,486.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,486.87萬元。收入較去年增加69.93萬元，主要原因是本單位人員薪資漲幅及各部門公用經(jīng)費增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,486.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出641.9萬元，文化旅游體育與傳媒支出13.79萬元，社會保障和就業(yè)支出81.97萬元，衛(wèi)生健康支出33.96萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.07萬元，農(nóng)林水支出632.66萬元，交通運輸支出1.44萬元，自然資源海洋氣象等支出21.54萬元，住房保障支出52.54萬元。支出較去年增加69.93萬元，主要原因是本單位人員薪資漲幅及各部門公用經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,486.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出641.9萬元，占43.17%，文化旅游體育與傳媒支出13.79萬元，占0.93%，社會保障和就業(yè)支出81.97萬元，占5.51%，衛(wèi)生健康支出33.96萬元，占2.28%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.07萬元，占0.48%，農(nóng)林水支出632.66萬元，占42.55%，交通運輸支出1.44萬元，占0.1%，自然資源海洋氣象等支出21.54萬元，占1.45%，住房保障支出52.54萬元，占3.53%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,486.87萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費639.92萬元，比上年預(yù)算增加506.03萬元，增長377.94%，主要原因是口徑發(fā)生變化，村級轉(zhuǎn)移支付納入運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算8萬元，本年度召開各項工作部署會、貢椒小鎮(zhèn)打造商討會等相關(guān)會議支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,486.87萬元，其中，基本支出1,486.87萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

346001__衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)表