目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、人大職責：在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會的決議的遵守和執(zhí)行；在職權范圍內通過和發(fā)布決議；根據國家計劃，決定行政區(qū)域內的經濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設計劃。 

2、政府職責：制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。 

3、政協(xié)職責：組織轄區(qū)內政協(xié)委員和工作對象認真學習政協(xié)章程，時事、政策，法律法規(guī)和經濟知識，宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和上級精神；做好當?shù)睾驮谕庵耸康穆?lián)絡、聯(lián)誼工作，緊扣本區(qū)域內經濟社會發(fā)展中的熱點、難點、人民群眾普遍關注的問題，組織開展調研、民主監(jiān)督活動，反映轄區(qū)內社情民意；圍繞黨委和政府事業(yè)發(fā)展大局，協(xié)助做好溝通思想，協(xié)調關系，化解矛盾，凝聚人心，維護社會穩(wěn)定工作；要建立健全各項制度，推進鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡處工作制度化、規(guī)范化、程序化；建立政治協(xié)商制度和平等參與機制，積極參與鎮(zhèn)工程招標、財務會審、干部考核等重大事項；積極協(xié)助和配合縣政協(xié)及其各專門委員會開展調研、視察、文史資料征集、民主評議、民主監(jiān)督和委員管理等工作；積極完成縣政協(xié)及當?shù)攸h委交辦的其他工作。 

4、財政職責：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預決算編制、預算執(zhí)行、預算調整和預算內外收支管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農及社會保障等專戶資金的管理和核算；負責村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理；負責各項農民補貼的核定和兌付工作；非稅收入的征收管理。 

5、計生職責：積極宣傳計劃生育的方針、政策、法律、法規(guī)，認真做好育齡群眾的思想工作，組織群眾積極參與人口與計劃生育科普知識教育；積極開展技術服務，及時幫助指導育齡夫婦落實可行性的避孕節(jié)育措施，及時做好查環(huán)查孕查病工作；堅持每月走訪育齡夫婦一次，按要求填寫計劃生育帳、卡、冊、簿，及時準確上報各種統(tǒng)計數(shù)據；認真搞好避孕藥具的管理發(fā)放，及時了解藥具使用效果，填寫隨訪卡；認真完成上級下達的各項指標和工作任務，及時反映群眾的意見和建議。 

6、文化站職責：運用各種文化藝術形式組織舉辦群眾性文化、體育活動，圍繞建設社會主義核心價值體系，向廣大農民群眾進行社會主義思想道德、科學文化知識和黨的方針政策的宣傳教育；開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化娛樂和體育活動，組織開展好農村文化三項活動，繁榮文藝創(chuàng)作，舉辦各種藝術展覽和各類文化藝術講座、培訓班，輔導和培訓農村基層文藝骨干及農村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村文化室并協(xié)助和輔導其開展工作；普及科學文化知識，傳遞經濟、科技、文化信息，為當?shù)氐慕洕ㄔO服務；搜集、整理民間文化遺產，開展好文物保護法宣傳，做好轄區(qū)內文物、非物質文化遺產的保護管理工作；受上級文化主管部門和當?shù)卣奈校瑢r村文化事業(yè)、民間藝人以及對轄區(qū)內的文化市場進行管理；充分利用和發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展以文補文、多業(yè)助文的經營活動；做好黨委、政府交辦的其他工作。 

7、廣播職責：充分利用廣播、電視傳播投資少、見效快、廣覆蓋、公益性的特點，廣泛傳播農業(yè)科技知識和農民致富信息，使農業(yè)科技知識和致富信息迅速傳播到千家萬戶，提高廣大農民的科技文化素質，造就一批建設社會主義新農村的覺悟高、懂政策、懂法律、懂技術、善經營、會管理、能從事專業(yè)化生產和產業(yè)化經營的農業(yè)生產技術骨干，為加快農業(yè)科技進步，加快農村經濟發(fā)展，促進農民增收，加快農業(yè)產業(yè)化經營步伐提供文化軟件支持；制定本站系統(tǒng)內部工作人員的管理制度和工作職責；維護廣播設備，保證設備的運行良好，保障廣播工作的正常進行。 

8、社會保障職責：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、勞動保障等工作。 

9、城建職責：貫徹和執(zhí)行國家及地方有關法律法規(guī)；負責編制全鎮(zhèn)建設規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責協(xié)助辦理各村農民公寓建設的各項手續(xù)；負責對農民公寓建設進行監(jiān)督和管理；負責對農房進行管理，組織拆除各類違法建設；負責調查和處理群眾來信來訪事宜；負責建筑市場的管理；負責全鎮(zhèn)園林、綠化管理、市政公用設施的維護和管理；負責在政策允許情況下，向上級城建部門申報危舊房屋的維修和其他報表；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務。 

10、農業(yè)職責：試驗示范的設計、實施、記載、統(tǒng)計分析、總結工作；全面完成農技站年初制訂的工作任務目標；完成農業(yè)辦公室下達的聯(lián)系點工作指標。 

11、水利職責：負責組織貫徹落實國家關于水利工作的方針、政策和法規(guī)；負責組織研究制定本鎮(zhèn)水利建設的總體規(guī)劃和年度計劃及實施方案；負責組織協(xié)調有關部門搞好本鎮(zhèn)的河流管理、水庫管理、農田水利工程建設及水土保持等項工作，保證全鎮(zhèn)水利工作計劃的實現(xiàn)；負責組織指導基層水利建設，做好防汛抗旱工作，及時研究解決全鎮(zhèn)水利建設工作中的重大問題。 

12、林業(yè)職責：接受當?shù)攸h委政府和縣林業(yè)局領導,貫徹執(zhí)行林業(yè)各項方針政策，擬定當?shù)亓謽I(yè)建設發(fā)展規(guī)劃；完成上級下達的年度營林及木材生產任務；做好各項重點工作。 

13、交通運輸職責：負責轄區(qū)內村、社區(qū)道路的交通安全管理工作；建立機動車輛、駕駛人、交通違法、交通事故、危險路段、事故多發(fā)點段等信息臺賬，重點對危險路段和事故多發(fā)點段、重點駕駛人(多次交通違法或發(fā)生過交通事故負有責任的駕駛人)、危險車(報廢車輛、非法拼裝車輛、無牌無證車輛、超期不年審車輛等)進行排查、登記并落實掛鉤管理；在春節(jié)等民俗節(jié)日出行人員較多的時期，牽頭組織公安、交通、農機、安監(jiān)等部門加強對集市以及交通流量大、易發(fā)生重特大道路交通事故路段的管控，及時消除安全隱患。 

14、國土職責：宣傳和執(zhí)行土地管理、礦產資源管理、測繪行政管理法規(guī)、方針和政策；受上級國土資源行政管理部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府的委托，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃和劃定、管理基本農田保護區(qū)；依據各極政府土地管理部門的有關法規(guī)、政策、規(guī)劃、計劃，負責組織土地后備資源的調查和復墾開發(fā)；協(xié)助上級國土資源主管部門做好國有士地資產管理和土地有償使用工作；按照上級國土資源主管部門的要求，做好日常地籍管理工作，實行以證管地；協(xié)助上級國土資源主管部門檢查監(jiān)督本區(qū)域內土地、礦產、測繪法律、法規(guī)、方針、政策的貫徹執(zhí)行情況，調查處理土地權屬糾紛；協(xié)助上級國土資源主管部門做好土地、礦產、測繪違法案件的調查取證工作。 

（二）機構設置 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府下設人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土等15個部門，以上部門全部納入2024年的部門預算。衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府2024年年初機關實有在職人數(shù)76人，退休人員42人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,521.85萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,518.85萬元，上級財政補助收入3萬元。收入較去年增加34.98萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎績效獎提標，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,521.85萬元，其中：一般公共服務支出576.82萬元，文化旅游體育與傳媒支出21.46萬元，社會保障和就業(yè)支出98.97萬元，衛(wèi)生健康支出45.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.37萬元，農林水支出685.45萬元，交通運輸支出1.44萬元，自然資源海洋氣象等支出21.18萬元，住房保障支出62.14萬元。支出較去年增加34.98萬元，主要原因是在職在編人數(shù)增加、基礎績效獎提標，養(yǎng)老保險和住房公積金基數(shù)上調。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,521.85萬元，其中：一般公共服務支出576.82萬元，占37.9%；文化旅游體育與傳媒支出21.46萬元，占1.41%；社會保障和就業(yè)支出98.97萬元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出45.02萬元，占2.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.37萬元，占0.62%；農林水支出685.45萬元，占45.04%；交通運輸支出1.44萬元，占0.09%；自然資源海洋氣象等支出21.18萬元，占1.39%；住房保障支出62.14萬元，占4.08%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算1,518.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他文化和旅游支出3萬元，主要用于完善鎮(zhèn)級免費開放文化站基礎設施等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費630.26萬元，比上年預算減少9.66萬元，下降1.51%，主要原因是落實過緊日子的要求，壓減機關運行經費開支。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為11萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開部署安排鎮(zhèn)村兩級工作、貢椒小鎮(zhèn)打造等會議，人數(shù)1215人，內容為村里工作的安排部署、貢椒小鎮(zhèn)招商引資座談會等；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,521.85萬元，基本支出1,518.85萬元，單位項目支出3萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

346001_衡東縣三樟鎮(zhèn)人民政府