發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
2、通過不斷加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè),按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。
3、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會治安綜合治理及其他工作。執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人員76人,實(shí)有在職人員69人,退休人員30人。下有科室10個(gè),分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室)、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室)、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門及二級機(jī)構(gòu),納入本單位預(yù)算編制范圍的歸口管理部門及單位包括:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室)、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室)、社會治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),以上部門一并進(jìn)行預(yù)算公開。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,433.32萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,433.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加193.82萬元,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加了。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,433.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出690.66萬元,文化旅游體育與傳媒支出9.79萬元,社會保障和就業(yè)支出69.06萬元,衛(wèi)生健康支出21.7萬元,農(nóng)林水支出567.83萬元,自然資源海洋氣象等支出26.08萬元,住房保障支出48.2萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加193.82萬元,主要原因是農(nóng)林水支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,433.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出690.66萬元,占48.19%,文化旅游體育與傳媒支出9.79萬元,占0.68%,社會保障和就業(yè)支出69.06萬元,占4.82%,衛(wèi)生健康支出21.7萬元,占1.51%,農(nóng)林水支出567.83萬元,占39.62%,自然資源海洋氣象等支出26.08萬元,占1.82%,住房保障支出48.2萬元,占3.36%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算925.3萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算508.02萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:村級轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出47萬元,主要用于保障全鎮(zhèn)15個(gè)村、1個(gè)社區(qū)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求,并用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,包括建設(shè)村級各項(xiàng)公益事業(yè),改善人居環(huán)境,確保城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、實(shí)施鄉(xiāng)村振興、維護(hù)社會穩(wěn)定等方面;村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)支出391.32萬元,主要用于保障全鎮(zhèn)15個(gè)村、1個(gè)社區(qū)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求,并用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,包括建設(shè)村級各項(xiàng)公益事業(yè),改善人居環(huán)境,確保城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、實(shí)施鄉(xiāng)村振興、維護(hù)社會穩(wěn)定等方面;老年支部經(jīng)費(fèi)支出0.7萬元,主要用于保證全鎮(zhèn)退休黨員老年支部正常運(yùn)轉(zhuǎn),老年黨政組織建設(shè)及老年黨員活動(dòng)等方面;政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改資金支出69萬元,主要用于政府大院環(huán)境整治及辦公樓修繕,保證機(jī)關(guān)干部生活環(huán)境質(zhì)量,排除機(jī)關(guān)院內(nèi)安全隱患,保證政府機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完善等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.37萬元,比上年預(yù)算減少28.01萬元,下降18.63%,主要原因是(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))行政運(yùn)行費(fèi)用減少了。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加6萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)用增加了6萬元,本單位按照基層實(shí)際情況重新調(diào)整了三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi),本單位會嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求控制"三公"經(jīng)費(fèi),規(guī)范公務(wù)接待行為,減少"三公"經(jīng)費(fèi)的開支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開霞流鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟(jì)工作會議、2021年優(yōu)秀村集體及個(gè)人表彰大會及日常各類全鎮(zhèn)統(tǒng)籌會議,主要用于會議餐及會務(wù)雜費(fèi)等,人數(shù)約130人,內(nèi)容為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興會議,2021年優(yōu)秀村、個(gè)人表彰會議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,擬開展村干部培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為對村干部的財(cái)務(wù)、農(nóng)技等部門板塊進(jìn)行培訓(xùn),加強(qiáng)村干部的業(yè)務(wù)能力等;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額69萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算69萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,433.32萬元,其中,基本支出925.3萬元,項(xiàng)目支出508.02萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年霞流鎮(zhèn)人民政府整體支出績效目標(biāo)表
2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))
2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(老年支部經(jīng)費(fèi))
2022年霞流鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(村級轉(zhuǎn)移支付)
343001__衡東縣霞流鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表