目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、黨政綜合辦公室。承擔(dān)黨委、政府日常事務(wù)，負(fù)責(zé)基層宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、督查考核、文秘信息、保密檔案、重要會(huì)務(wù)及機(jī)關(guān)行政后勤管理等工作。負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體工作。 

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共基礎(chǔ)設(shè)施和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)流通和農(nóng)作物經(jīng)濟(jì)、水利建設(shè)與管理、扶貧開發(fā)、動(dòng)物防疫及鄉(xiāng)村振興等工作。承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)。 

3、社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、文化旅游、科技教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人等社會(huì)事務(wù)管理工作。 

4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)編制實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃，指導(dǎo)實(shí)施國土資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處。 

5、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、信訪維穩(wěn)等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作。 

6、基層黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置和黨員隊(duì)伍的教育管理，指導(dǎo)村（社區(qū)）加強(qiáng)黨組織陣地建設(shè)。負(fù)責(zé)基層黨的代表大會(huì)，選舉黨代表及黨代表日常管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)村（社區(qū)）干部隊(duì)伍和后備干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）開展“兩委”換屆選舉工作。負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，督促落實(shí)以黨建促脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興等工作。 

7、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)社會(huì)救助、社會(huì)保障、退役軍人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、衛(wèi)生健康和助殘、文化旅游廣電、科技、教育、體育、市場監(jiān)管、公交環(huán)保、規(guī)劃建設(shè)、招商引資、企業(yè)服務(wù)等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。 

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、移民、扶貧、多種經(jīng)營等方面的公益性事務(wù)服務(wù)和相關(guān)應(yīng)急事務(wù)工作。 

9、政務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及縣級部門下放或委托的相關(guān)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作。 

10、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)集中行使城市管理和綜合執(zhí)法、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、自然資源、人力資源和社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游廣電體育、交通運(yùn)輸、林業(yè)、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理、衛(wèi)生健康等縣級部門下放或委托的行政執(zhí)法權(quán)。 

11、新塘鎮(zhèn)司法所。協(xié)助政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作；指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；代表人民政府處理民間糾紛；組織開展普法宣傳和法制教育工作；組織開展對刑滿釋放和解除勞教人員的過渡性安置和幫教、預(yù)防青少年違法犯罪等工作；組織開展對被判處管制、被宣告緩刑、被暫予監(jiān)外執(zhí)行、被裁定假釋、被剝奪政治權(quán)利等五種罪犯的社區(qū)矯正工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。 

12、新塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)市場競爭行為、市場經(jīng)營秩序、市場合同、廣告、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可、特種設(shè)備安全以及食品藥品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等日常監(jiān)管和一般違法案件的查處。 

13、新塘鎮(zhèn)財(cái)政所。負(fù)責(zé)一般預(yù)算資金的收支管理、部門綜合預(yù)算管理、非稅收入的征管、國有資產(chǎn)管理、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、財(cái)政監(jiān)督、稅收協(xié)管等工作；落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)助資金。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室、基層黨建工作辦公室），4個(gè)直屬事業(yè)單位（社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），縣派駐機(jī)構(gòu)3個(gè)（新塘鎮(zhèn)司法所、新塘鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、新塘鎮(zhèn)財(cái)政所）。本部門共有編制人數(shù)84人，實(shí)有人數(shù)80人。退休63人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,641.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,641.91萬元。收入較去年增加46.33萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,641.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出708.09萬元，文化旅游體育與傳媒支出23.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.73萬元，衛(wèi)生健康支出28.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.61萬元，農(nóng)林水支出639萬元，交通運(yùn)輸支出0.72萬元，自然資源海洋氣象等支出18.18萬元，住房保障支出57.86萬元。支出較去年增加46.33萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算增加、衛(wèi)生健康支出預(yù)算增加、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,641.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出708.09萬元，占43.13%，文化旅游體育與傳媒支出23.93萬元，占1.46%，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.73萬元，占6.44%，衛(wèi)生健康支出28.79萬元，占1.75%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.61萬元，占3.63%，農(nóng)林水支出639萬元，占38.92%，交通運(yùn)輸支出0.72萬元，占0.04%，自然資源海洋氣象等支出18.18萬元，占1.11%，住房保障支出57.86萬元，占3.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,641.91萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)705.76萬元，比上年預(yù)算增加536.96萬元，增長318.1%，主要原因是口徑發(fā)生變化，村級轉(zhuǎn)移支付納入運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.55萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.05萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.05萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.3萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬元，擬召開鎮(zhèn)人大會(huì)議，人數(shù)約為70人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會(huì)議；擬召開鎮(zhèn)黨代會(huì)，人數(shù)約為120人，內(nèi)容為鎮(zhèn)黨代表大會(huì)等會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬開展入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為入黨積極分子培訓(xùn)、黨員冬春訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,641.91萬元，其中，基本支出1,641.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

344001__衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表

2023年衡東縣新塘鎮(zhèn)人民政府整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表