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衡東縣預(yù)決算公開(kāi)管理平臺(tái)

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購(gòu)情況 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表 大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。 

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題,需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織 依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。 

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。 

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。 

5、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部。 

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好 社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。 

7、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定 和命令,發(fā)布決定和命令。 

8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施 的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。 

9、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。 

10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。 

11、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組 織的合法權(quán)益。 

12、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法治教育,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理 ,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序。 

13、推行計(jì)劃生育,控制人口增長(zhǎng),保護(hù)婦女、兒童和老人 的合法權(quán)益。 

14、負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作 ,辦理兵役事項(xiàng)。 

15、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè),分別為:1.黨政綜合辦公室(內(nèi)設(shè)統(tǒng)計(jì)站);2.基層黨建辦公室;3.紀(jì)委;4.武裝部、退伍軍人事務(wù)站;5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(畜牧、水利、農(nóng)經(jīng));6.村鎮(zhèn)建設(shè)管理站;7.衛(wèi)生健康辦;8.司法所;9.社會(huì)保障中心;10.文體旅廣新站;11.社會(huì)治安綜合治理辦(信訪維穩(wěn)辦、掃黑辦、平安辦);12.扶貧辦;13.人居環(huán)境整治辦(加掛綜合執(zhí)法隊(duì));14.安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)站;15.?huà)D聯(lián);16.團(tuán)委;17.重點(diǎn)事務(wù)綜合協(xié)調(diào)辦;18.人大秘書(shū);19.林業(yè)站;20.交通運(yùn)輸站;21.財(cái)政所。本部門(mén)共有編制人數(shù)60人,實(shí)有人數(shù)60人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1,217.06萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,214.06萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入3萬(wàn)元。收入較去年減少10.92萬(wàn)元,主要原因是人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算1,217.06萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出394.41萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出65.62萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出59.99萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.25萬(wàn)元,農(nóng)林水支出605.21萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2.16萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出18.21萬(wàn)元,住房保障支出49.21萬(wàn)元。支出較去年減少10.92萬(wàn)元,主要原因是人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,217.06萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出394.41萬(wàn)元,占32.41%;文化旅游體育與傳媒支出3萬(wàn)元,占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.62萬(wàn)元,占5.39%;衛(wèi)生健康支出59.99萬(wàn)元,占4.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.25萬(wàn)元,占1.58%;農(nóng)林水支出605.21萬(wàn)元,占49.73%;交通運(yùn)輸支出2.16萬(wàn)元,占0.18%;自然資源海洋氣象等支出18.21萬(wàn)元,占1.5%;住房保障支出49.21萬(wàn)元,占4.04%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,214.06萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:其他文化和旅游支出3萬(wàn)元,主要用于文化站免費(fèi)開(kāi)放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)515.39萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少11.25萬(wàn)元,下降2.14%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少2萬(wàn)元,主要是落實(shí)過(guò)緊日子的要求,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,217.06萬(wàn)元,基本支出1,214.06萬(wàn)元,單位項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

354001_衡東縣楊林鎮(zhèn)人民政府