發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。
2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
5、按照干部管理權(quán)限,負責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。
7、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
8、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
9、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
10、為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
11、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。
12、開展社會主義民主與法治教育,加強社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。
13、推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
14、負責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。
15、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。
16、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府共有編制人數(shù)50人,其中行政編24人,事業(yè)編26人。內(nèi)設(shè)股室15個:人大、政府、政協(xié)、黨委、財政、計生、文化、廣播、社會保障、城建、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、交通運輸、國土。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,079.55萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,079.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加4.57萬元,主要原因是財政撥款收入增加。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,079.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出502.24萬元,文化旅游體育與傳媒支出4.63萬元,社會保障和就業(yè)支出50.48萬元,衛(wèi)生健康支出10.09萬元,農(nóng)林水支出468.38萬元,自然資源海洋氣象等支出9.37萬元,住房保障支出34.36萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加4.57萬元,主要原因是農(nóng)林水支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,079.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出502.24萬元,占46.52%,文化旅游體育與傳媒支出4.63萬元,占0.43%,社會保障和就業(yè)支出50.48萬元,占4.68%,衛(wèi)生健康支出10.09萬元,占0.93%,農(nóng)林水支出468.38萬元,占43.39%,自然資源海洋氣象等支出9.37萬元,占0.87%,住房保障支出34.36萬元,占3.18%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算667.95萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算411.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:村級轉(zhuǎn)移支付(預(yù)下)支出42萬元,主要用于村干部工資等方面;村級轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費支出336.8萬元,主要用于村級公益事業(yè)等方面;老年支部經(jīng)費支出1.6萬元,主要用于老年支部黨建等方面;老年支部經(jīng)費追加支出0.2萬元,主要用于老年支部黨建等方面;政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造資金支出31萬元,主要用于政府機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費93.09萬元,比上年預(yù)算減少9.22萬元,下降9.01%,主要原因是我單位精簡機關(guān)運行開支。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.65萬元,主要是我單位無公務(wù)用車及因公出國(境)情況。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元,主要用于2022年會議相關(guān)支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元,我單位2022年度無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,079.55萬元,其中,基本支出667.95萬元,項目支出411.6萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府2022年村級轉(zhuǎn)移支付項目支出績效目標(biāo)表
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府2022年老年支部經(jīng)費和政府維修改造項目支出績效目標(biāo)表
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
348001__衡東縣楊橋鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表 (1)