發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的路線方針政策,用中國特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女。
2、團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),注重發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用,為中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐作貢獻(xiàn)。
3、代表婦女參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會(huì)事務(wù),參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會(huì)治理和公共服務(wù),推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。
4、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向黨委、政府提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
5、教育引導(dǎo)婦女樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
6、教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化,組織開展家庭文明創(chuàng)建,支持服務(wù)家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹立良好家風(fēng),推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。
7、關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,創(chuàng)新服務(wù)方式,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織,加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。
8、鞏固和擴(kuò)大各族各界、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同廣大婦女群眾、婦女組織的交流合作。
9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)7人,在職人員6人,退休人員1人.內(nèi)設(shè)股室4個(gè),分別為辦公室、組宣部、維權(quán)發(fā)展部,縣政府婦兒工委辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算128.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款128.44萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少14.69萬元,主要原因是工作人員減少。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算128.44萬元,其中:一般公共服務(wù)支出118.73萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.55萬元,住房保障支出4.16萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少14.69萬元,主要原因是工作人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算128.44萬元,其中:一般公共服務(wù)支出118.73萬元,占92.44%,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.55萬元,占4.32%,住房保障支出4.16萬元,占3.24%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算68.44萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算60萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、兩規(guī)實(shí)施等婦兒工委辦相關(guān)工作等方面;婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬元,主要用于貫徹男女平等、關(guān)愛婦女兒童等婦女兒童工作等方面;婚姻家庭糾紛人民調(diào)解委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于婚調(diào)委聘請(qǐng)工作人員工資和辦公費(fèi)等方面;家庭教育工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于家庭教育宣傳等方面;農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元,主要用于2022年民生實(shí)事“兩癌”免費(fèi)檢查工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.2萬元,比上年預(yù)算減少1.94萬元,下降31.6%,主要原因是工作人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.01萬元,主要是節(jié)約開支。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為128.44萬元,其中,基本支出68.44萬元,項(xiàng)目支出60萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年縣婦聯(lián)部門整體支出績效目標(biāo)表(1)
2022年婦聯(lián)50萬元以下項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(1)
045001__衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表