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衡東縣預(yù)決算公開(kāi)管理平臺(tái)

衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-03-15

 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門(mén)基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的路線方針政策,用中國(guó)特色社會(huì)主義共同理想凝聚婦女。 

2、團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),注重發(fā)揮婦女在社會(huì)生活和家庭生活中的獨(dú)特作用,為中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐作貢獻(xiàn)。 

3、代表婦女參與管理國(guó)家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會(huì)事務(wù),參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會(huì)治理和公共服務(wù),推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。 

4、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,傾聽(tīng)婦女意見(jiàn),反映婦女訴求,向黨委、政府提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。 

5、教育引導(dǎo)婦女樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策,營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。 

6、教育引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化,組織開(kāi)展家庭文明創(chuàng)建,支持服務(wù)家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹(shù)立良好家風(fēng),推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。 

7、關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,創(chuàng)新服務(wù)方式,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊(duì)伍,加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會(huì)組織,加強(qiáng)與社會(huì)各界的協(xié)作,推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。 

8、鞏固和擴(kuò)大各族各界、各行各業(yè)婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同廣大婦女群眾、婦女組織的交流合作。 

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:衡東縣婦聯(lián)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含縣婦聯(lián)部門(mén)本級(jí)。本部門(mén)共有編制人數(shù)7人,在職人員6人,退休人員1人.內(nèi)設(shè)股室4個(gè),分別為辦公室、組宣部、維權(quán)發(fā)展部,縣政府?huà)D兒工委辦。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算121.43萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款121.43萬(wàn)元。收入較去年減少7.01萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算121.43萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出111.95萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元,住房保障支出4.06萬(wàn)元。支出較去年減少7.01萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算121.43萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出111.95萬(wàn)元,占92.19%,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元,占4.46%,住房保障支出4.06萬(wàn)元,占3.34%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算63.43萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算58萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益、兩規(guī)實(shí)施等婦兒工委辦相關(guān)工作等方面;婦女兒童事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,主要用于貫徹男女平等、關(guān)愛(ài)婦女兒童等婦女兒童工作等方面;婚姻家庭糾紛人民調(diào)解委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于婚調(diào)委聘請(qǐng)工作人員工資和辦公費(fèi)等方面;家庭教育工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于家庭教育宣傳等方面;農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要用于民生實(shí)事“兩癌”免費(fèi)檢查工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.65萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加3.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.14%,主要原因是公車(chē)補(bǔ)助、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)根據(jù)政府經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)歸類(lèi)為公用經(jīng)費(fèi),去年因統(tǒng)計(jì)口徑不一致,導(dǎo)致與今年對(duì)比有增長(zhǎng),實(shí)際情況未增長(zhǎng)。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.4萬(wàn)元,主要是貫徹上級(jí)“厲行節(jié)約”的精神,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。 

(三)一般性支出情況:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為121.43萬(wàn)元,其中,基本支出63.43萬(wàn)元,項(xiàng)目支出58萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

 

045001__衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣婦女聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表