衡東縣預(yù)決算公開管理平臺
衡東縣公安局2022年部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和檢查全縣公安工作；研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，推進(jìn)公安工作改革。
2、分析研究全縣敵情、社情，及時準(zhǔn)確地掌握社會穩(wěn)定、國內(nèi)安全和社會治安情況，為縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)提供社會治安情況，提出預(yù)防、打擊犯罪和整治治安的對策。
3、指導(dǎo)和直接偵破危害國內(nèi)安全的案件及刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪案件，堅持同“法輪功”等邪教作斗爭；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大行動，協(xié)調(diào)處置相關(guān)特大案件、重大事件、重大治安和災(zāi)害事故。
4、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法管理槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；加強(qiáng)社會治安管理，依法查處危害治安秩序的行為；依法管理戶政、協(xié)助管理國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺胞在縣居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。加強(qiáng)對派出所的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化公安基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步理順管理關(guān)系。嚴(yán)格對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督考察。
5、負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)助搞好機(jī)動車和駕駛員的管理工作；查處交通事故，確保道路暢通。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織和指導(dǎo)開展群眾性的治安防范工作，指導(dǎo)企事業(yè)單位的保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
7、加強(qiáng)對看守所、拘留所的管理。
8、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)裝備配備計劃、申報、分配、管理工作，負(fù)責(zé)申報公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和專項撥款的分配計劃，并監(jiān)督其管理使用情況。
9、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防、警衛(wèi)工作，協(xié)同武警部隊擔(dān)負(fù)看守任務(wù)和維護(hù)社會治安工作。
10、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作，打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪；組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作；規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)全縣公安隊伍的政治思想、組織、文化和紀(jì)委作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負(fù)責(zé)獎懲、教育、訓(xùn)練和公安宣傳培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公安民警警銜的呈報和管理工作。
12、負(fù)責(zé)對縣森林公安分局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
13、負(fù)責(zé)組織全縣公安機(jī)關(guān)開展禁毒、緝毒工作，承擔(dān)縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
14、對武警部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
15、完成縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)421人，其中政法專項371人，事業(yè)編制20人，工勤編制30人。實有人數(shù)347人，退休106人，本單位內(nèi)設(shè)股室13個，分別是指揮中心、政工室、警務(wù)保障室、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、人口與出入境大隊、法制大隊、網(wǎng)安大隊、巡特警大隊等，直設(shè)機(jī)構(gòu)3個即看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所，派出機(jī)構(gòu)21個，即城關(guān)派出所、米水派出所、吳集派出所、石灣派出所等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣公安局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算11,753.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10,892.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上級財政補(bǔ)助收入860.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加31.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算11,753.11萬元，其中：公共安全支出10,940.88萬元，社會保障和就業(yè)支出415.35萬元，住房保障支出396.88萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加31.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算11,753.11萬元，其中：公共安全支出10,940.88萬元，占93.09%，社會保障和就業(yè)支出415.35萬元，占3.53%，住房保障支出396.88萬元，占3.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算6,023.51萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算5,729.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費支出7萬元，主要用于老年支部開展支部活動等方面；轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)經(jīng)費和裝備經(jīng)費支出860.6萬元，主要用于辦案裝備購置等方面；“平安城市”監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費支出120萬元，主要用于2022年度安裝“平安城市”視頻監(jiān)控設(shè)施等方面；“平安城市”監(jiān)控系統(tǒng)租線費支出344萬元，主要用于保障“平安城市”視頻監(jiān)控正常運行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費等方面；打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項經(jīng)費支出18萬元，主要用于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪辦案開支等方面；第七期“平安城市”監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備款支出200萬元，主要用于購置監(jiān)控系統(tǒng)專項設(shè)備等方面；電子監(jiān)控系統(tǒng)后端電費及前端、電子卡口電費支出135萬元，主要用于保障監(jiān)控系統(tǒng)正常運行的電費支出等方面；反恐經(jīng)費支出35萬元，主要用于反恐專案辦案差旅費等方面；國內(nèi)安全保衛(wèi)專項經(jīng)費支出5萬元，主要用于安全保衛(wèi)相關(guān)支出等方面；技偵工作站專項支出15萬元，主要用于工作站日常運行經(jīng)費等方面；節(jié)假日加班補(bǔ)助專項經(jīng)費支出296萬元，主要用于發(fā)放民警節(jié)假日值勤津貼等方面；禁毒經(jīng)費支出130萬元，主要用于禁毒專案辦案相關(guān)支出等方面；拘留所給養(yǎng)費支出95萬元，主要用于在押人員生活費等方面；看守所給養(yǎng)費支出113萬元，主要用于在押人員生活費等方面；看守所在押人員入所體檢費支出10萬元，主要用于在押人員體檢費等方面；看守所在押人員醫(yī)療藥品支出30萬元，主要用于在押人員醫(yī)療費等方面；留置看護(hù)協(xié)警支出144萬元，主要用于留置看護(hù)協(xié)警工資等方面；平安小區(qū)項目網(wǎng)絡(luò)費支出20萬元，主要用于平安小區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費等方面；強(qiáng)制隔離戒毒所專項支出38萬元，主要用于戒毒人員生活費等方面；協(xié)警經(jīng)費支出1,413萬元，主要用于發(fā)放協(xié)警工資、繳納社保等等方面；雪亮鄉(xiāng)村建設(shè)支出47萬元，主要用于安裝鄉(xiāng)村工程電子監(jiān)控點等方面；一村一輔警經(jīng)費支出1,287萬元，主要用于發(fā)放村輔警工資、繳納社保等方面；崗位津貼經(jīng)費支出367萬元，主要用于發(fā)放民警崗位津貼等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費1,210.17萬元，比上年預(yù)算增加79.14萬元，增長7%，主要原因是購置警務(wù)通專用設(shè)備。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為290.78萬元，其中，公務(wù)接待費35萬元，公務(wù)用車購置及運行費255.78萬元（其中，公務(wù)用車購置費170.78萬元，公務(wù)用車運行費85萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加170.78萬元，主要是準(zhǔn)備購置一批辦案車輛。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算6萬元，用于會議場地租金等費用；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，主要是用于新警培訓(xùn)和業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，本年度沒有舉辦節(jié)慶、晚會等活動的計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額479萬元，其中，貨物類采購預(yù)算417萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算62萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車49輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車49輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為11,753.11萬元，其中，基本支出6,023.51萬元，項目支出5,729.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年公安局項目績效目標(biāo)申報表（執(zhí)勤崗位津貼）
2022年公安局項目績效目標(biāo)申報表（節(jié)假日加班）
2022年衡東縣公安局項目績效目標(biāo)申報表（“平安衡東”視頻監(jiān)控系統(tǒng)）
2022年衡東縣公安局項目績效目標(biāo)申報表（協(xié)警經(jīng)費）
衡東縣公安局項目支出績效目標(biāo)申報表（未上50萬項目）
衡東縣公安局項目支出績效目標(biāo)申報表（看守所給養(yǎng)費）（1）（1）
衡東縣公安局項目支出績效目標(biāo)申報表（禁毒經(jīng)費）