目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行公安工作方針、政策和法律、法規(guī)，領導監(jiān)督和檢查全縣公安工作；研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問題，推進公安工作改革。 

2、分析研究全縣敵情、社情，及時準確地掌握社會穩(wěn)定、國內安全和社會治安情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安情況，提出預防、打擊犯罪和整治治安的對策。 

3、指導和直接偵破危害國內安全的案件及刑事、經(jīng)濟犯罪案件，堅持同“法輪功”等邪教作斗爭；組織、指導、監(jiān)督相關重大行動，協(xié)調處置相關特大案件、重大事件、重大治安和災害事故。 

4、負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。組織、指導、監(jiān)督全縣依法管理槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作；加強社會治安管理，依法查處危害治安秩序的行為；依法管理戶政、協(xié)助管理國籍、出入境事務和外國人、華僑、港澳臺胞在縣居留、旅行的有關事務。加強對派出所的領導，強化公安基礎工作，進一步理順管理關系。嚴格對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督考察。 

5、負責全縣道路交通安全管理并承擔相應責任。協(xié)助搞好機動車和駕駛員的管理工作；查處交通事故，確保道路暢通。 

6、指導和監(jiān)督國家機關、群眾團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的安全保衛(wèi)工作，組織和指導開展群眾性的治安防范工作，指導企事業(yè)單位的保衛(wèi)組織建設和業(yè)務工作。 

7、加強對看守所、拘留所的管理。 

8、負責全縣公安機關裝備配備計劃、申報、分配、管理工作，負責申報公安業(yè)務經(jīng)費和專項撥款的分配計劃，并監(jiān)督其管理使用情況。 

9、領導和監(jiān)督全縣消防、警衛(wèi)工作，協(xié)同武警部隊擔負看守任務和維護社會治安工作。 

10、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作，打擊信息網(wǎng)絡違法犯罪；組織實施公安科學技術工作；規(guī)劃公安信息技術、刑事技術等建設。 

11、負責全縣公安隊伍的政治思想、組織、文化和紀委作風建設、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負責獎懲、教育、訓練和紀律作風建設、執(zhí)法廉政監(jiān)督等工作；負責獎懲、教育、訓練和公安宣傳培訓工作，負責公安民警警銜的呈報和管理工作。 

12、負責對縣森林公安分局的業(yè)務指導工作。 

13、負責組織全縣公安機關開展禁毒、緝毒工作，承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。 

14、對武警部隊執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務建設實施領導和指揮。 

15、完成縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其它事項。 

（二）機構設置 

衡東縣公安局內設機構包括：內設股所隊室35個，均為副科級單位，分別是：13個內設機構：指揮中心、國內安全保衛(wèi)大隊、政工室、警務保障室、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、經(jīng)偵大隊、人口與出入境大隊、法制大隊、網(wǎng)安大隊、巡特警大隊、警務督查大隊；3個直屬機構：看守所、拘留所、強制戒毒所；19個派出所：城關派出所、洣水派出所、吳集派出所、石灣派出所、新塘派出所、三樟派出所、白蓮派出所、珍珠派出所、甘溪派出所、楊橋派出所、蓬源派出所、榮桓派出所、楊林派出所、高湖派出所、草市派出所、霞流派出所、大浦派出所、石灘派出所、南灣派出所。本部門共有編制人數(shù)460人，實有人數(shù)357人，退休人數(shù)96人。 

二、部門預算單位構成 

衡東縣公安局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣公安局本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算10,416.99萬元，其中，一般公共預算撥款收入10,416.99萬元。收入較去年減少1,864.27萬元，主要原因是項目支出減少。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算10,416.99萬元，其中：公共安全支出9,607.7萬元，社會保障和就業(yè)支出488.32萬元，住房保障支出320.97萬元。支出較去年減少1,864.27萬元，主要原因是項目支出減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算10,416.99萬元，其中：公共安全支出9,607.7萬元，占92.23%；社會保障和就業(yè)支出488.32萬元，占4.69%；住房保障支出320.97萬元，占3.08%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算5,764.55萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4,652.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出4,652.44萬元，主要用于協(xié)警及一村一輔警專項經(jīng)費、看守所、拘留所給養(yǎng)費、民警值勤津貼及加班補助專項經(jīng)費、平安城市監(jiān)控租線費、電費、維護費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費1,255.76萬元，比上年預算減少33.8萬元，下降2.62%，主要原因是落實過緊日子思想，節(jié)約開支。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為123萬元，其中，公務接待費38萬元，公務用車購置及運行費85萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費85萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算6萬元，擬召開2次會議，人數(shù)700人，內容為上年度工作總結及當年工作安排部署或專項行動動員大會；培訓費預算8萬元，擬召開5次培訓，人數(shù)400人，內容為一村一輔警業(yè)務培訓及民警業(yè)務培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車62輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為10,416.99萬元，基本支出5,764.55萬元，單位項目支出4,652.44萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

090001_衡東縣公安局