目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序及城區(qū)街面治安管理的法律、法規(guī)和政策，研究擬訂相關(guān)對(duì)策、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略；做好全縣公安交警部門的業(yè)務(wù)工作。 

2、負(fù)責(zé)處理各類道路交通違法；負(fù)責(zé)交通指揮、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城市道路交通、治安秩序。 

3、參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃，負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，參與對(duì)挖掘、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車場(chǎng)、臨時(shí)停車點(diǎn)的規(guī)劃、建設(shè)的審批和管理工作。 

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解、處理工作；負(fù)責(zé)交通安全宣傳教育工作。 

5、組織、參與和協(xié)調(diào)交通保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)道路治安綜合執(zhí)法、承擔(dān)相關(guān)接、處警工作，預(yù)防和控制涉車案件，打擊車匪路霸。 

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛的登記管理，依法依規(guī)核發(fā)牌證。 

7、負(fù)責(zé)受理報(bào)考駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員進(jìn)行日常管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)動(dòng)車及駕駛員資料的登記、建檔、保管。 

8、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)83人，實(shí)有人數(shù)83人，離退休7人。內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，分別為：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、法宣辦、車管所、安監(jiān)股、救助基金管理中心、駕駛員考試中心、城關(guān)中隊(duì)、特勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、吳集中隊(duì)、新塘中隊(duì)、大浦中隊(duì)、榮桓中隊(duì)、楊橋中隊(duì)、楊林中隊(duì)、石灣中隊(duì)。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2,588.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,588.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少39.05萬元，主要原因是項(xiàng)目資金預(yù)算較上年有所減少。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2,588.96萬元，其中：公共安全支出2,430.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.66萬元，住房保障支出63.22萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少39.05萬元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算支出較上年度有所減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,588.96萬元，其中：公共安全支出2,430.08萬元，占93.86%，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.66萬元，占3.69%，住房保障支出63.22萬元，占2.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,270.76萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,318.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出0.9萬元，主要用于老年退休支部組織活動(dòng)等方面；2022年度交通監(jiān)控、電子警察、信號(hào)燈等光纖租用、電費(fèi)（收入）支出45萬元，主要用于全縣道路交通監(jiān)控、電子警察、信號(hào)燈等設(shè)備電信光纖租用及電費(fèi)支出等方面；春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)（收入）支出55萬元，主要用于春運(yùn)路面指示標(biāo)記、標(biāo)牌、春運(yùn)安全宣傳標(biāo)語等資料的制作及路面執(zhí)勤人員工作餐的保障等方面；機(jī)動(dòng)車牌照購置工本費(fèi)（收入）支出90萬元，主要用于車輛管理所各類機(jī)動(dòng)車牌照、駕駛證、行駛證、登記證書證芯以及電動(dòng)車牌照的購置等方面；交通安全宣傳費(fèi)（收入）支出54萬元，主要用于交通安全宣傳資料印刷、宣傳板報(bào)、橫幅、廣告制作等方面；交通事故救助基金支出5萬元，主要用于道路交通事故救助等方面；交通逃逸案?jìng)善乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)（收入）支出36萬元，主要用于道路交通事故逃逸案件偵破等方面；交通違法車輛拖車、停車保管費(fèi)（收入）支出15萬元，主要用于違法車輛、事故車輛拖車及保管等方面；交通協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出756萬元，主要用于大隊(duì)協(xié)警工資及社保繳費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)等方面；交通信號(hào)燈、電子警察交通設(shè)施維護(hù)費(fèi)(收入)支出54萬元，主要用于確保全縣交通信號(hào)燈、電子警察卡口、監(jiān)控等設(shè)施的正常使用等方面；節(jié)假日加班補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于每月民警節(jié)假日加入補(bǔ)貼的發(fā)放等方面；事故辦案及酒精檢測(cè)鑒定費(fèi)（收入）支出70萬元，主要用于交通事故、交通違法當(dāng)事人酒精檢測(cè)及車輛屬性檢測(cè)等方面；值勤津貼支出87.3萬元，主要用于每月民警值勤崗位津貼的發(fā)放等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)286.74萬元，比上年預(yù)算減少232.94萬元，下降44.82%，主要原因是去年協(xié)警部分社保費(fèi)及勞務(wù)派遣費(fèi)計(jì)入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為82.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)80萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)80萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額846.6萬元，其中，貨物類采購預(yù)算346.6萬元；工程類采購預(yù)算500萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車21輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車8輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,588.96萬元，其中，基本支出1,270.76萬元，項(xiàng)目支出1,318.2萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（節(jié)假日加班補(bǔ)貼） - 副本

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（值勤津貼）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（交通設(shè)施維護(hù)）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（交通安全宣傳）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（機(jī)動(dòng)車牌照購置費(fèi)）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（事故辦案及酒精檢測(cè)鑒定）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（協(xié)警經(jīng)費(fèi)）

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 （交警大隊(duì)）

政府采購預(yù)算表（交警大隊(duì)）

090002__衡東縣公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算公開表