目 錄 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序及城區(qū)街面治安管理的法律、法規(guī)和政策，研究擬訂相關(guān)對(duì)策、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略；做好全縣公安交警部門(mén)的業(yè)務(wù)工作。 

2、負(fù)責(zé)處理各類(lèi)道路交通違法；負(fù)責(zé)交通指揮、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城市道路交通、治安秩序。 

3、參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃，負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，參與對(duì)挖掘、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車(chē)場(chǎng)、臨時(shí)停車(chē)點(diǎn)的規(guī)劃、建設(shè)的審批和管理工作。 

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解、處理工作；負(fù)責(zé)交通安全宣傳教育工作。 

5、組織、參與和協(xié)調(diào)交通保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)道路治安綜合執(zhí)法、承擔(dān)相關(guān)接、處警工作，預(yù)防和控制涉車(chē)案件，打擊車(chē)匪路霸。 

6、負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛的登記管理，依法依規(guī)核發(fā)牌證。 

7、負(fù)責(zé)受理報(bào)考駕駛員的資格審驗(yàn)、考試、發(fā)證；負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員進(jìn)行日常管理；負(fù)責(zé)對(duì)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)及駕駛員資料的登記、建檔、保管。 

8、完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，分別為：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、法宣辦、車(chē)管所、安監(jiān)股、救助基金管理中心、駕駛員考試中心、城關(guān)中隊(duì)、特勤中隊(duì)、事故中隊(duì)、吳集中隊(duì)、新塘中隊(duì)、大浦中隊(duì)、榮桓中隊(duì)、楊橋中隊(duì)、楊林中隊(duì)、石灣中隊(duì)。本部門(mén)共有編制人數(shù)88人，實(shí)有人數(shù)88人，退休9人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣公安局交通警察大隊(duì)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算3,058.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,058.14萬(wàn)元。收入較去年增加469.18萬(wàn)元，主要原因是在職人數(shù)增加；項(xiàng)目資金預(yù)算較上年有所增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算3,058.14萬(wàn)元，其中：公共安全支出2,887.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.38萬(wàn)元，住房保障支出67.99萬(wàn)元。支出較去年增加469.18萬(wàn)元，主要原因是在職人數(shù)增加；項(xiàng)目資金預(yù)算較上年有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,058.14萬(wàn)元，其中：公共安全支出2,887.77萬(wàn)元，占94.43%，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.38萬(wàn)元，占3.35%，住房保障支出67.99萬(wàn)元，占2.22%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算1,351.14萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1,707萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：洣水中學(xué)門(mén)前工農(nóng)路段違停球建設(shè)支出10萬(wàn)元，主要用于洣水中學(xué)門(mén)前路段違停球建設(shè)等方面；春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)支出53萬(wàn)元，主要用于春運(yùn)路面指示標(biāo)記、標(biāo)牌、春運(yùn)安全宣傳標(biāo)語(yǔ)等資料的制作及路面執(zhí)勤人員工作餐的保障等方面；大浦至新塘示范路建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出95.4萬(wàn)元，主要用于大浦至新塘示范路交通安全設(shè)施建設(shè)等方面；機(jī)動(dòng)車(chē)牌照購(gòu)置工本費(fèi)支出80萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛管理所各類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)牌照、駕駛證、行駛證、登記證書(shū)證芯以及電動(dòng)車(chē)牌照的購(gòu)置等方面；交通安全設(shè)施建設(shè)支出97.55萬(wàn)元，主要用于全縣各類(lèi)交通安全設(shè)施建設(shè)等方面；交通安全宣傳經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元，主要用于交通安全宣傳資料印刷、宣傳板報(bào)、橫幅、廣告制作等方面；交通監(jiān)控、電子警察、信號(hào)燈光纖租用費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要用于全縣道路交通監(jiān)控、電子警察、信號(hào)燈等設(shè)備電信光纖租用等方面；交通事故救助基金支出5萬(wàn)元，主要用于道路交通事故救助等方面；交通逃逸案?jìng)善乒ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元，主要用于道路交通事故逃逸案件偵破等方面；交通違法車(chē)輛拖車(chē)、停車(chē)保管費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于違法車(chē)輛、事故車(chē)輛拖車(chē)及保管等方面；交通協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出756萬(wàn)元，主要用于大隊(duì)協(xié)警工資及社保繳費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)等方面；交通信號(hào)燈、電子警察、隔離護(hù)欄、標(biāo)線標(biāo)牌等交通安全設(shè)施維護(hù)費(fèi)支出72萬(wàn)元，主要用于確保全縣交通信號(hào)燈、電子警察卡口、監(jiān)控等設(shè)施的正常使用等方面；節(jié)假日加班補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出53萬(wàn)元，主要用于每月民警節(jié)假日加入補(bǔ)貼的發(fā)放等方面；經(jīng)開(kāi)區(qū)交通信號(hào)燈設(shè)施建設(shè)支出123萬(wàn)元，主要用于大浦經(jīng)開(kāi)區(qū)交通信號(hào)燈設(shè)施建設(shè)等方面；警務(wù)通終端購(gòu)置及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)支出48.4萬(wàn)元，主要用于警務(wù)通終端及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方面；事故辦案及酒精檢測(cè)鑒定費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于交通事故、交通違法當(dāng)事人酒精檢測(cè)及車(chē)輛屬性檢測(cè)等方面；霞流鎮(zhèn)主街道路面違章抓拍設(shè)施建設(shè)支出15.65萬(wàn)元，主要用于霞流鎮(zhèn)主街道違章抓拍設(shè)施建設(shè)等方面；值勤崗位津貼支出93萬(wàn)元，主要用于請(qǐng)補(bǔ)充該處內(nèi)容等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)306.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06%，主要原因是人員有所增加，公用開(kāi)支有所增長(zhǎng)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為82.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加0.4萬(wàn)元，主要是去年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用取整未保留小數(shù)點(diǎn)。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額278.2萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算123.2萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算155萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)25輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)24輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,058.14萬(wàn)元，其中，基本支出1,351.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,707萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表 

090002__衡東縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣公安局交通警察大隊(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表