目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政； 

2、反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、要求，維護(hù)他們的合法權(quán)益； 

3、協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)研，開展有利于改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動(dòng)； 

4、幫助非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺遵守國(guó)家的政策、法令，引導(dǎo)、幫助他們做到愛國(guó)、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會(huì)職責(zé)； 

5、組建衡東異地商會(huì)，充分發(fā)揮商會(huì)職能； 

6、開展與港、澳、臺(tái)胞和國(guó)外僑胞中工商社團(tuán)和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)、人才； 

7、協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織非公有制經(jīng)濟(jì)人士舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交流會(huì)；對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)、稅收進(jìn)行檢查、監(jiān)督，為非公有制經(jīng)濟(jì)人士企業(yè)會(huì)員辦理有關(guān)證明等； 

8、為非公有制經(jīng)濟(jì)人士提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息，按照政府有關(guān)規(guī)定，為他們提供管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)； 

9、參與仲裁活動(dòng)，為非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛，協(xié)調(diào)相互關(guān)系； 

10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯(lián)交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)7人，在職4人，內(nèi)設(shè)商（協(xié)）會(huì)服務(wù)中心3人，退休4人，以上部門均納入財(cái)政預(yù)算管理，并進(jìn)行預(yù)算公開。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算133.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款133.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加30.17萬(wàn)元，主要原因是新增了下設(shè)機(jī)構(gòu)，增加了人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算133.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出120.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.25萬(wàn)元，住房保障支出5.44萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加30.17萬(wàn)元，主要原因是新增了下設(shè)機(jī)構(gòu)，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算133.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出120.4萬(wàn)元，占90.46%，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.25萬(wàn)元，占5.45%，住房保障支出5.44萬(wàn)元，占4.09%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算87.09萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算46萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：“萬(wàn)企興萬(wàn)村”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要用于教育引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)及非公人士，走訪慰問困難群眾、老黨員、老干部及貧困學(xué)子，向他們送去溫暖等方面；參政議政考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于開展對(duì)非公企業(yè)考察、調(diào)研活動(dòng)、反映社情民意的提案辦理、課題研究等方面；光彩事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于聯(lián)絡(luò)廣大非公有制經(jīng)濟(jì)人士和民營(yíng)企業(yè)家開展扶貧活動(dòng)，興辦企業(yè)、培訓(xùn)人才等方面；商（協(xié)）會(huì)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于指導(dǎo)縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會(huì)及異地商會(huì)的籌建和換屆工作等方面；商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要用于對(duì)商會(huì)組織的指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%，主要原因是增加了辦公費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.11萬(wàn)元，主要是接待費(fèi)壓減。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本年無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為133.09萬(wàn)元，其中，基本支出87.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年工商聯(lián)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年工商聯(lián)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2022年工商聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算表

2022年工商聯(lián)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

050001__衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算公開表