目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。 

2、反映非公有制經(jīng)濟人士的意見、要求，維護他們的合法權(quán)益。 

3、協(xié)助政府進行專題調(diào)研，開展有利于改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動。 

4、幫助非公有制經(jīng)濟人士自覺遵守國家的政策、法令，引導(dǎo)、幫助他們做到愛國、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會職責(zé)。 

5、組建衡東異地商會，充分發(fā)揮商會職能。 

6、開展與港、澳、臺胞和國外僑胞中工商社團和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進資金、技術(shù)、人才。 

7、協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織非公有制經(jīng)濟人士舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交流會；對非公有制經(jīng)濟人士的生產(chǎn)經(jīng)營情況及財務(wù)、稅收進行檢查、監(jiān)督，為非公有制經(jīng)濟人士企業(yè)會員辦理有關(guān)證明等。 

8、為非公有制經(jīng)濟人士提供市場、技術(shù)、商品等信息，按照政府有關(guān)規(guī)定，為他們提供管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)。 

9、參與仲裁活動，為非公有制經(jīng)濟企業(yè)調(diào)解經(jīng)濟糾紛，協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 

10、承辦縣委、縣政府和省市工商聯(lián)交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室3個（含2個股級事業(yè)單位），分別為：辦公室、商（協(xié)）會服務(wù)中心、民營企業(yè)服務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人 ，離休0人，退休4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會部門本級；2、商（協(xié)）會服務(wù)中心；3、民營企業(yè)服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算150.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.12萬元。收入較去年增加17.03萬元，主要原因是新增2個股級公益一類事業(yè)單位經(jīng)費。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算150.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出134.87萬元，社會保障和就業(yè)支出8.71萬元，住房保障支出6.54萬元。支出較去年增加17.03萬元，主要原因是新增2個股級公益一類事業(yè)單位經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算150.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出134.87萬元，占89.84%，社會保障和就業(yè)支出8.71萬元，占5.8%，住房保障支出6.54萬元，占4.36%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算104.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：參政議政考察調(diào)研經(jīng)費支出10萬元，主要用于協(xié)助政府進行專題調(diào)研、開展有利于現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動等方面；光彩事業(yè)經(jīng)費支出5萬元，主要用于組織非公經(jīng)濟人士捐贈活動等方面；民營企業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于為民營企業(yè)提供相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)民營企業(yè)投訴、維權(quán)的受理登記、呈報、轉(zhuǎn)辦和處理結(jié)果反饋等方面；商（協(xié)）會服務(wù)中心工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于指導(dǎo)縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會及異地商會的統(tǒng)籌和換屆以及商會會員思想政治工作，負責(zé)建立完善縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會，異地商會及會員信息數(shù)據(jù)庫等方面；商會工作經(jīng)費支出15萬元，主要用于開展工商界聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進資金、技術(shù)、人才；組織非公經(jīng)濟人士舉辦和參加各種對外展銷會、交流會等方面；商會協(xié)會黨建工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于指導(dǎo)縣內(nèi)行業(yè)商（協(xié)）會及異地商會黨建工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費12.17萬元，比上年預(yù)算增加2.06萬元，增長20.38%，主要原因是新增2個股級公益一類事業(yè)單位經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中，公務(wù)接待費6.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少0.1萬元，主要是“三公”經(jīng)費壓減。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，本年無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額1.7萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1.7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為150.12萬元，其中，基本支出104.12萬元，項目支出46萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

050001__衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算公開表

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會整體支出績效目標表

衡東縣工商業(yè)聯(lián)合會項目支出績效目標表