目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)做好規(guī)定范圍內(nèi)來衡重要客人的接待服務(wù)工作。協(xié)助縣直機(jī)關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好重要來賓接待工作。 

2、負(fù)責(zé)對全縣公務(wù)用車使用進(jìn)行監(jiān)管，會同有關(guān)部門制定全縣公務(wù)用車管理辦法并負(fù)責(zé)組織實施。 

3、負(fù)責(zé)對全縣公務(wù)用房使用進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)辦公用房及其他經(jīng)營性國有資產(chǎn)的日常租賃及經(jīng)營性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務(wù)性工作。 

4、會同有關(guān)部門制定縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)及由衡東承辦的中央、省、市大型會議的會務(wù)管理制度并負(fù)責(zé)組織實施；協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督做好武家山會務(wù)服務(wù)所的會務(wù)服務(wù)及會務(wù)費(fèi)收繳工作。 

5、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)辦公設(shè)施設(shè)備及用品的統(tǒng)一配備、日常維護(hù)與處置工作；負(fù)責(zé)需向社會購買服務(wù)的廣告、印刷、網(wǎng)絡(luò)使用等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一招投標(biāo)工作。 

6、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)所在區(qū)域和生活區(qū)域的物業(yè)管理及信訪維穩(wěn)工作；會同有關(guān)部門做好縣直機(jī)關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物業(yè)管理工作。 

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作；組織開展全縣公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)改造工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)31人，實有人數(shù)31人，退休人員48人。本單位內(nèi)設(shè)科室9個，分別為辦公室、財務(wù)組、接待組、公務(wù)用車組、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能組、會務(wù)組、后勤組、國有資產(chǎn)組、公務(wù)服務(wù)組。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,512.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,512.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加28.5萬元，主要原因是新增公務(wù)車輛保險項目以及縣委新會議室納入本單位管理，經(jīng)費(fèi)撥款增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,512.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,461.22萬元，社會保障和就業(yè)支出29.12萬元，住房保障支出21.83萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加28.5萬元，主要原因是本年度新增縣委新會議室開支和車輛保險費(fèi)用，同時勞務(wù)派遣人員數(shù)量增加，因此經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,512.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,461.22萬元，占96.63%，社會保障和就業(yè)支出29.12萬元，占1.93%，住房保障支出21.83萬元，占1.44%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算436.87萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算1,075.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公車服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出440萬元，主要用于全縣納入公車管理平臺車輛的各項運(yùn)行開支等方面；會務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬元，主要用于武家山會務(wù)服務(wù)中心基本運(yùn)行開支等方面；接待專項經(jīng)費(fèi)支出220萬元，主要用于規(guī)定范圍內(nèi)來衡重要客人的接待服務(wù)工作等方面；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出120萬元，主要用于發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資、社保等其他福利開支等方面；托管公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160萬元，主要用于全縣未納入公車管理平臺車輛但由本單位托管管理的公車運(yùn)行開支等方面；車輛保險經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用于納入公車平臺車輛保險等方面；機(jī)關(guān)大院綠化支出60萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)大院綠化苗木生長，維護(hù)綠化環(huán)境等方面；老年支部經(jīng)費(fèi)支出1.3萬元，主要用于老年支部各項開支等方面；武裝部公租房及食堂日常維修費(fèi)支出15萬元，主要用于武裝部食堂支出和武裝部公租房日常維修、購買、安裝等開支等方面；縣委縣政府機(jī)關(guān)大院規(guī)范化管理安保服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于縣委縣政府機(jī)關(guān)大院規(guī)范化管理安保服務(wù)費(fèi)等方面；縣政府大院監(jiān)控維護(hù)費(fèi)支出5萬元，主要用于縣政府大院的監(jiān)控設(shè)備購買、安裝、維護(hù)等開支等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.03萬元，比上年預(yù)算增加25.94萬元，增長33.65%，主要原因是縣委新會議室納入本單位管理，辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為590萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)220萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)370萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)370萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少16萬元，主要是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)減少20萬，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加4萬元，為壓縮接待開支，厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算60萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車228輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車83輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車135輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,512.17萬元，其中，基本支出436.87萬元，項目支出1,075.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目機(jī)關(guān)大院綠化支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目接待專項經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目托管公車支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目勞務(wù)派遣支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目其他支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心部門整體支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心項目公車用車經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo)表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

2022年衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心政府采購預(yù)算表

130001__衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心部門預(yù)算公開表