目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)做好規(guī)定范圍內(nèi)來(lái)衡重要客人的接待服務(wù)工作。協(xié)助縣直機(jī)關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好重要來(lái)賓接待工作。 

2、負(fù)責(zé)對(duì)全縣公務(wù)用車使用進(jìn)行監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門制定全縣公務(wù)用車管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣公務(wù)用房使用進(jìn)行監(jiān)管；承擔(dān)辦公用房及其他經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的日常租賃及經(jīng)營(yíng)性收入的收繳、大中型維修、危舊房改造等事務(wù)性工作。 

4、會(huì)同有關(guān)部門制定縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)及由衡東承辦的中央、省、市大型會(huì)議的會(huì)務(wù)管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督做好武家山會(huì)務(wù)服務(wù)所的會(huì)務(wù)服務(wù)及會(huì)務(wù)費(fèi)收繳工作。 

5、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)辦公設(shè)施設(shè)備及用品的統(tǒng)一配備、日常維護(hù)與處置工作；負(fù)責(zé)需向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)的廣告、印刷、網(wǎng)絡(luò)使用等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一招投標(biāo)工作。 

6、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機(jī)關(guān)所在區(qū)域和生活區(qū)域的物業(yè)管理及信訪維穩(wěn)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好縣直機(jī)關(guān)各單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物業(yè)管理工作。 

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作；組織開(kāi)展全縣公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能技術(shù)改造工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，分別為辦公室、財(cái)務(wù)組、接待組、公務(wù)用車組、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能組、會(huì)務(wù)組、后勤組、國(guó)有資產(chǎn)組、公務(wù)服務(wù)組、工會(huì)。本部門共有編制人數(shù)48人，實(shí)有人數(shù)33人，離退休人數(shù)51人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心部門本級(jí)；2、武家山會(huì)務(wù)中心；3、公務(wù)用車管理中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,463.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入1,463.41萬(wàn)元。收入較去年減少23.11萬(wàn)元，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1,463.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,402.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.64萬(wàn)元，住房保障支出25.98萬(wàn)元。支出較去年減少23.11萬(wàn)元，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)減少、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,463.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,402.79萬(wàn)元，占95.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.64萬(wàn)元，占2.37%；住房保障支出25.98萬(wàn)元，占1.78%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算413.41萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,050萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：事業(yè)運(yùn)行支出1,050萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待、公車運(yùn)行、縣政府物業(yè)綠化、會(huì)務(wù)中心運(yùn)行、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.73%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為520萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)200萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)320萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)320萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少48萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約、減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車10輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車6輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,463.41萬(wàn)元，基本支出413.41萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出1,050萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。