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衡東縣老干部服務中心2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院關于老干部工作的方針、政策、法規(guī)和省市縣委、省市縣人民政府的有關規(guī)定，認真抓好離休干部兩項待遇的落實和縣委委托的縣級領導崗位退休干部的管理和服務工作。
2、加強調(diào)查研究，針對老干部工作中的新情況、新問題，及時提出建設性意見，為縣委、縣政府領導決策提供依據(jù)。
3、開展老干部思想政治工作，加強老干部的學習教育，指導和督查離退休干部的黨組織建設。
4、負責老干部和老干部工作的宣傳，開展尊老敬老活動，依法維護老干部的合法權(quán)益，組織指導老干部開展活動，發(fā)揮老干部的作用。
5、按照有關規(guī)定，做好老干部的接待服務工作。
6、承擔縣老干部工作領導小組的日常工作。
7、承擔縣老年教育工作領導小組的日常工作。
8、負責所屬老干部活動中心（室）的建設和管理，并對全縣老干部活動設施的管理進行指導。
9、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
衡東縣老干部服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：本單位共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)在職7人，退休人員2人。內(nèi)設股室三個，分別為綜合組、宣教組、活動組。
二、部門預算單位構(gòu)成
衡東縣老干部服務中心預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣老干部服務中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算247.48萬元，其中，一般公共預算撥款247.48萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少9.99萬元，主要原因是人員異動，經(jīng)費減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算247.48萬元，其中：一般公共服務支出236.84萬元，社會保障和就業(yè)支出6.08萬元，住房保障支出4.56萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少9.99萬元，主要原因是人員異動，經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算247.48萬元，其中：一般公共服務支出236.84萬元，占95.7%，社會保障和就業(yè)支出6.08萬元，占2.46%，住房保障支出4.56萬元，占1.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算71.48萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算176萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：離退休老干部護理費支出77萬元，主要用于每季度發(fā)放離休老干部護理費等方面；春節(jié)老干部茶話費及慰問費/重陽節(jié)老干部視察及慰問費支出40萬元，主要用于離退休老干部視察工作費用等方面；老年科協(xié)經(jīng)費支出17萬元，主要用于老年科協(xié)運轉(zhuǎn)等方面；老年體協(xié)經(jīng)費支出10萬元，主要用于老年體協(xié)各種比賽費用等方面；全縣老干部體檢經(jīng)費支出10萬元，主要用于全縣離退休老干部體檢等方面；慰問老干部生病、慰問等支出10萬元，主要用于慰問離休老干部生病等方面；無固定工作收入配偶、遺孀困難補助基金支出10萬元，主要用于慰問離休老干部困難遺孀等方面；縣領導慰問老干部生日、住院等支出2萬元，主要用于縣級領導慰問老干部代表等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費6.21萬元，比上年預算減少58.69萬元，下降90.43%，主要原因是老干部護理費列項目。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.56萬元，擬召開老干部座談會，人數(shù)60人，內(nèi)容為了解老干部的訴求，向老干部宣傳相關政策；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為247.48萬元，其中，基本支出71.48萬元，項目支出176萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表