發(fā)布時(shí)間:2024-03-20
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策、法規(guī)和省市縣委、省市縣人民政府的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真抓好離休干部兩項(xiàng)待遇的落實(shí)和縣委委托的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位退休干部的管理和服務(wù)工作。
2、加強(qiáng)調(diào)查研究,針對(duì)老干部工作中的新情況、新問題,及時(shí)提出建設(shè)性意見,為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
3、開展老干部思想政治工作,加強(qiáng)老干部的學(xué)習(xí)教育,指導(dǎo)和督查離退休干部的黨組織建設(shè)。
4、負(fù)責(zé)老干部和老干部工作的宣傳,開展尊老敬老活動(dòng),依法維護(hù)老干部的合法權(quán)益,組織指導(dǎo)老干部開展活動(dòng),發(fā)揮老干部的作用。
5、按照有關(guān)規(guī)定,做好老干部的接待服務(wù)工作。
6、承擔(dān)縣老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
7、承擔(dān)縣老年教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
8、負(fù)責(zé)所屬老干部活動(dòng)中心(室)的建設(shè)和管理,并對(duì)全縣老干部活動(dòng)設(shè)施的管理進(jìn)行指導(dǎo)。
9、承辦縣委和縣委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡東縣老干部服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室四個(gè),分別為綜合組、宣教組、活動(dòng)組、生活待遇組。本單位共有編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)在職13人,退休人員8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣老干部服務(wù)中心預(yù)算公開只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣老干部服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算353.15萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入353.15萬元。收入較去年增加13.98萬元,主要原因是基本支出增加。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算353.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出329.81萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出13.34萬元,住房保障支出10萬元。支出較去年增加13.98萬元,主要原因是工資和公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算353.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出329.81萬元,占93.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.34萬元,占3.78%;住房保障支出10萬元,占2.83%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算149.15萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算204萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)運(yùn)行支出204萬元,主要用于老干部護(hù)理費(fèi)、體檢費(fèi)、慰問費(fèi)等及老年大學(xué)、老年體協(xié)和老年科協(xié)經(jīng)費(fèi)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.24萬元,比上年預(yù)算增加6.48萬元,增長55.1%,主要原因是實(shí)施零基礎(chǔ)預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2024年度無會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元,擬召開事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),人數(shù)13人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為353.15萬元,基本支出149.15萬元,單位項(xiàng)目支出204萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。