目 錄 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表 

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。 

2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。 

3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。 

4、討論，決定本行區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育，科學(xué)，文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族、華僑、宗教、外事、社會(huì)建設(shè)等工作的重大事項(xiàng)。 

5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。 

6、監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。 

7、撤銷(xiāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。 

8、撤銷(xiāo)本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。 

9、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府，監(jiān)察委員會(huì)，人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 

10、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任和政府工作部門(mén)局長(zhǎng)（主任）的任免。 

11、按照中華人民共和國(guó)監(jiān)察法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)，副庭長(zhǎng)，審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員。 

12、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期問(wèn)，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù)。 

13、決定撤銷(xiāo)由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員，審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員。 

14、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期問(wèn)，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。 

15、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)、工作機(jī)構(gòu)1個(gè)，專(zhuān)門(mén)委員會(huì)7個(gè)。本部門(mén)共有編制人數(shù)45人，實(shí)有人數(shù)45人。其中：行政38人、事業(yè)5人、工勤2人，縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)行政編制為26名。衡東縣人大常委會(huì)辦公室(研究室、信訪室)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制為5名，工勤編制2名，設(shè)主任1名，副主任2名機(jī)關(guān)黨組書(shū)記1名，工會(huì)主席1名，干事2名。選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制為2名，設(shè)主任1名，副主任1名。民族華僑外事委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制為2名，設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。監(jiān)察和司法委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制2名，設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)為正科級(jí)行編制機(jī)構(gòu)，行政編制2名，設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行編制2名，設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制2名，設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。社會(huì)建設(shè)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制2名設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，行政編制2名設(shè)主任委員1名，副主任委員1名。代表服務(wù)中心編制6名。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1,064.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,064.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加114.21萬(wàn)元，主要原因是人員和項(xiàng)目增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1,064.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出971.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.98萬(wàn)元，住房保障支出39.74萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加114.21萬(wàn)元，主要原因是人員和項(xiàng)目增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,064.12萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出971.4萬(wàn)元，占91.29%，社會(huì)保障和就業(yè)支出52.98萬(wàn)元，占4.98%，住房保障支出39.74萬(wàn)元，占3.73%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算637.32萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算426.8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，主要用于退休干部開(kāi)展活動(dòng)的費(fèi)用等方面；辦理人大代表議案和建議經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于縣人民代表大會(huì)提議及建議經(jīng)費(fèi)等方面；常委活動(dòng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于請(qǐng)常委開(kāi)展調(diào)研等方面；代表服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于代表服務(wù)中心開(kāi)展活動(dòng)等方面；代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出58萬(wàn)元，主要用于代表開(kāi)展活動(dòng)調(diào)研等方面；代表履職工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于履職報(bào)告調(diào)查等方面；代表誤工補(bǔ)貼支出10萬(wàn)元，主要用于會(huì)議誤工補(bǔ)貼等方面；法院庭審經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于參加法院庭審等方面；人大常委會(huì)例會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于會(huì)議等方面；省市縣人大代表視察支出8萬(wàn)元，主要用于調(diào)研等方面；十八屆人大2次會(huì)議支出100萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議等方面；市代表培訓(xùn)支出10萬(wàn)元，主要用于會(huì)議培訓(xùn)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席培訓(xùn)支出7萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)等方面；信訪接待費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要用于招待非訪人員等方面；預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)支出120萬(wàn)元，主要用于監(jiān)督財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況等方面；執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)支出10萬(wàn)元，主要用于行政執(zhí)法監(jiān)督等方面；專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要用于會(huì)議等方面；專(zhuān)項(xiàng)工作評(píng)議支出10萬(wàn)元，主要用于會(huì)議評(píng)審等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.01%，主要原因是人員增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，人大十八屆人大2次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本年度無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,064.12萬(wàn)元，其中，基本支出637.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出426.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表 

055001__衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

政府采購(gòu)預(yù)算表2022

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表 （2022）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（整體）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（十八屆人大2次會(huì)議）

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）

2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（1）