目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。 

2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。 

3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。 

4、討論，決定本行區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育，科學(xué)，文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族、華僑、宗教、外事、社會(huì)建設(shè)等工作的重大事項(xiàng)。 

5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。 

6、監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。 

7、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。 

8、撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。 

9、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府，監(jiān)察委員會(huì)，人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。 

10、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任和政府工作部門局長(zhǎng)（主任）的任免。 

11、按照中華人民共和國(guó)監(jiān)察法、人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)，副庭長(zhǎng)，審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員。 

12、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期問(wèn)，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù)。 

13、決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員，審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員。 

14、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期問(wèn)，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。 

15、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)1個(gè)、工作機(jī)構(gòu)1個(gè)，專門委員會(huì)7個(gè)。分別為：衡東縣人大常委會(huì)辦公室(研究室、信訪室)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，民族華僑外事委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，監(jiān)察和司法委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)為正科級(jí)行編制機(jī)構(gòu)，環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，社會(huì)建設(shè)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)為正科級(jí)行政編制機(jī)構(gòu)。本部門共有編制人數(shù)41人，實(shí)有人數(shù)41人，退休31人，遺屬4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,052.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,052.85萬(wàn)元。收入較去年減少11.27萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)引起經(jīng)費(fèi)減少。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,052.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出966.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.4萬(wàn)元，住房保障支出37.05萬(wàn)元。支出較去年減少11.27萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)引起經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,052.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出966.4萬(wàn)元，占91.79%，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.4萬(wàn)元，占4.69%，住房保障支出37.05萬(wàn)元，占3.52%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算609.85萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算443萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：代表服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于走訪代表等方面；代表履職工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于代表履職發(fā)生的費(fèi)用等方面；督辦代表議案和建議經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于辦理人大代表議案和建議等方面；法院庭審經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于參與法院庭審發(fā)生的費(fèi)用等方面；農(nóng)村代表誤工補(bǔ)貼支出10萬(wàn)元，主要用于付農(nóng)村代表誤工補(bǔ)貼等方面；人大常務(wù)委員會(huì)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于常務(wù)委員會(huì)人員活動(dòng)等方面；人大常務(wù)委員會(huì)例會(huì)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于常務(wù)委員會(huì)例會(huì)等方面；人大會(huì)議支出100萬(wàn)元，主要用于召開人大會(huì)議費(fèi)用等方面；省市縣三級(jí)代表視察經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于省市縣人大代表視察費(fèi)用等方面；十八屆三次人大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于召開人大會(huì)議等方面；市縣代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，主要用于市縣代表培訓(xùn)等方面；縣人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出58萬(wàn)元，主要用于活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席培訓(xùn)支出7萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面；信訪工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于信訪維穩(wěn)等方面；預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于建設(shè)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)費(fèi)用等方面；執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)支出8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法監(jiān)督等方面；專門委員會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于委員會(huì)議等方面；專項(xiàng)工作評(píng)議支出10萬(wàn)元，主要用于專項(xiàng)工作評(píng)審等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.19萬(wàn)元，下降3.57%，主要原因是壓縮開支。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加2萬(wàn)元，主要是擬召開全縣人大會(huì)議和民主測(cè)評(píng)會(huì)議發(fā)生的接待費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2023年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,052.85萬(wàn)元，其中，基本支出609.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出443萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表  

055001__衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門預(yù)算公開表_49026055001__

人大2023年度部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

衡東縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表