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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺(tái)

衡東縣人民政府辦公室2024年度部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算 

(二)支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

(一)基本支出 

(二)項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

(三)一般性支出情況 

(四)政府采購情況 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 

2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 

3、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 

5、辦理中央、省、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府報(bào)告。 

6、組織開展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。 

7、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)向國務(wù)院、省、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況;負(fù)責(zé)縣政府值班工作。 

8、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤保障工作。 

9、指導(dǎo)起草《政府工作報(bào)告》,牽頭組織縣政府主要會(huì)議文件起草,參與縣委重要會(huì)議的文件起草工作。 

10、負(fù)責(zé)組織或參與對(duì)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。 

11、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府有關(guān)重要文件,起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿,配合有關(guān)部門做好縣政府重點(diǎn)工作新聞通報(bào)工作。 

12、負(fù)責(zé)全縣禁毒、金融工作。 

13、完成縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室13個(gè)(含3個(gè)副科級(jí)單位),分別為:秘書一組、秘書二組、秘書三組、機(jī)要文電組、督查室、政工人事組、財(cái)務(wù)室、行政組、值班室,金融服務(wù)中心,禁毒事務(wù)中心,優(yōu)化辦,生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)79人,實(shí)有人數(shù)53人,退休人數(shù)52人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:1、衡東縣人民政府辦公室本級(jí);2、禁毒事務(wù)中心;3、金融服務(wù)中心;4、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1,091.02萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1,091.02萬元。收入較去年減少134.17萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1,091.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出979.13萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出63.94萬元,住房保障支出47.95萬元。支出較去年減少134.17萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,091.02萬元,其中:一般公共服務(wù)支出979.13萬元,占89.74%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.94萬元,占5.86%;住房保障支出47.95萬元,占4.39%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算778.02萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算313萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般行政管理事務(wù)支出313萬元,主要用于禁毒、金融等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.08萬元,比上年預(yù)算增加23.8萬元,增長(zhǎng)20.47%,主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),壓減非三保、非剛性支出。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1萬元,主要是公務(wù)接待減少。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算13萬元,擬召開“人大代表、政協(xié)委員”視察、政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議,人數(shù)2000人,內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)地費(fèi),工作餐等相關(guān)會(huì)務(wù)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬元,擬召開事業(yè)人員線上培訓(xùn),人數(shù)21人,內(nèi)容為事業(yè)人員線上培訓(xùn),會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額25萬元,其中,貨物類采購預(yù)算25萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

 

(六)部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,其中:納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,091.02萬元,基本支出778.02萬元,單位項(xiàng)目支出313萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

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