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衡東縣司法局2022年部門預(yù)算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，負責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針政策和法律法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。
3、負責(zé)規(guī)范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規(guī)范性文件草案，負責(zé)協(xié)調(diào)縣直各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章中有關(guān)爭議和問題。
4、負責(zé)備案報送縣政府規(guī)范性文件。負責(zé)縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件審查備案工作，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請，組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作，負責(zé)對縣政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
5、統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)，負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責(zé)縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。
6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。負責(zé)人民監(jiān)督員選任管理工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
7、負責(zé)非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行工作。監(jiān)督管理非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行、非監(jiān)禁刑罰罪犯改造的工作，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
8、負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9、負責(zé)全縣法治對外合作工作。承擔(dān)縣政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務(wù)。
10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。
11、負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
12、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
衡東縣司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)77人，實有人數(shù)77人，退休人員23人，無離休人員，遺囑人員3人，臨聘人員7人。內(nèi)設(shè)股室14個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所17個（含1個副科級單位），分別為：辦公室、法治研究與督查室、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設(shè)股、公共法律服務(wù)管理股、裝備財務(wù)保障股、政工室、黨務(wù)室、社區(qū)矯正管理局、社區(qū)矯正幫扶中心、法律援助中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衡東縣司法局預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,442.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,442.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加145.86萬元，主要原因是本年項目收入增加145.86萬元導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,442.31萬元，其中：公共安全支出1,292.98萬元，社會保障和就業(yè)支出92.76萬元，住房保障支出56.57萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加145.86萬元，主要原因是本年項目支出增加145.86萬元導(dǎo)致本部門本年預(yù)算支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,442.31萬元，其中：公共安全支出1,292.98萬元，占89.65%，社會保障和就業(yè)支出92.76萬元，占6.43%，住房保障支出56.57萬元，占3.92%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,178.01萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算264.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費支出1.3萬元，主要用于老年支部活動開支等方面；法律援助專項經(jīng)費支出27萬元，主要用于法律援助辦案開支等方面；法制宣傳經(jīng)費支出35萬元，主要用于法制宣傳開支等方面；法治政府考核支出20萬元，主要用于法治政府考核開支等方面；公共法律服務(wù)建設(shè)啟動經(jīng)費支出10萬元，主要用于公共法律服務(wù)建設(shè)啟動等方面；普法總結(jié)表彰會議經(jīng)費支出20萬元，主要用于“七五”普法先進表彰等方面；全面依法治縣工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于全面依法治縣工作推進等方面；人民調(diào)解案件“以獎代補”經(jīng)費支出27萬元，主要用于人民調(diào)解“以獎代補”等方面；社區(qū)矯正專項經(jīng)費支出54萬元，主要用于社區(qū)矯正工作推進等方面；刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于刑釋解教人員安置幫教等方面；行政訴訟經(jīng)費支出10萬元，主要用于行政訴訟工作支出等方面；行政執(zhí)法培訓(xùn)及復(fù)議經(jīng)費支出10萬元，主要用于行政復(fù)議工作等方面；政府購買人民調(diào)解服務(wù)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于政府購買人民調(diào)解人員支出等方面；政府購買社區(qū)矯正服務(wù)工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于政府購買社區(qū)矯正工作人員等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費234.93萬元，比上年預(yù)算減少14.22萬元，下降5.71%，主要原因是本年在編人數(shù)減少機關(guān)運行經(jīng)費減少14.22萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開“八五”普法推進會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為表彰“七五”普法先進，推進“八五”普法相關(guān)工作；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬召開人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)為100人，內(nèi)容為人民調(diào)解員調(diào)解業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額140萬元，其中，貨物類采購預(yù)算63萬元；工程類采購預(yù)算52萬元；服務(wù)類采購預(yù)算25萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,442.31萬元，其中，基本支出1,178.01萬元，項目支出264.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表