目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，負(fù)責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。 

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針政策和法律法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 

3、負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查、修改或組織起草縣人民政府規(guī)范性文件草案，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣直各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章中有關(guān)爭(zhēng)議和問題。 

4、負(fù)責(zé)備案報(bào)送縣政府規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府規(guī)范性文件審查備案工作，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng)，組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作，負(fù)責(zé)對(duì)縣政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。 

5、統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。 

6、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。負(fù)責(zé)人民監(jiān)督員選任管理工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。 

7、負(fù)責(zé)非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行工作。監(jiān)督管理非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行、非監(jiān)禁刑罰罪犯改造的工作，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。 

8、負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。 

9、負(fù)責(zé)全縣法治對(duì)外合作工作。承擔(dān)縣政府涉外協(xié)議等文件的法律審查工作。組織開展法治對(duì)外合作交流。承辦涉港澳臺(tái)的法律事務(wù)。 

10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。 

11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所17個(gè)（含1個(gè)副科級(jí)單位），分別為：辦公室、法治研究與督查室、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、規(guī)范性文件與合同審查管理股、普法與依法治理股、基層法治建設(shè)股、公共法律服務(wù)管理股、裝備財(cái)務(wù)保障股、政工室、黨務(wù)室、社區(qū)矯正管理局、社區(qū)矯正幫扶中心、法律援助中心。本部門共有編制人數(shù)88人，實(shí)有人數(shù)88人，退休人員22人，無離休人員，遺囑人員3人，臨聘人員10人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣司法局預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣司法局本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,538.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,538.31萬元。收入較去年增加96萬元，主要原因是本年度本單位在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,538.31萬元，其中：公共安全支出1,363.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出108.08萬元，住房保障支出66.59萬元。支出較去年增加96萬元，主要原因是本年度本單位在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,538.31萬元，其中：公共安全支出1,363.64萬元，占88.65%，社會(huì)保障和就業(yè)支出108.08萬元，占7.03%，住房保障支出66.59萬元，占4.33%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算1,343.31萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算195萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于法律援助案件補(bǔ)貼等方面；法治政府考核支出15萬元，主要用于法治政府考核等方面；全面依法治縣、法制宣傳經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于全面依法治縣和法制宣傳等方面；人民調(diào)解案件“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于人民調(diào)解案件“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)等方面；社區(qū)矯正專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于社區(qū)矯正辦案等方面；刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于刑釋解教人員安置幫教等方面；行政訴訟經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于行政訴訟與應(yīng)訴等方面；行政執(zhí)法證培訓(xùn)費(fèi)及復(fù)議經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于行政執(zhí)法證考試和行政復(fù)議等方面；政府購買人民調(diào)解服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于購買人民調(diào)解服務(wù)等方面；政府購買社區(qū)矯正服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于購買社區(qū)矯正服務(wù)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)273.2萬元，比上年預(yù)算增加38.27萬元，增長(zhǎng)16.29%，主要原因是本年度本單位行政人員和事業(yè)編制人員較去年增加11人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開普法總結(jié)表彰大會(huì)和法治政府考核大會(huì)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為“七五”普法總結(jié)表彰和法治政府考核；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬召開社區(qū)矯正對(duì)象學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為社區(qū)矯正對(duì)象學(xué)習(xí)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額104萬元，其中，貨物類采購預(yù)算54萬元；工程類采購預(yù)算20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,538.31萬元，其中，基本支出1,343.31萬元，項(xiàng)目支出195萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

105001-__衡東縣司法局部門預(yù)算公開表

衡東縣司法局整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣司法局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表