目 錄 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項(xiàng)目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購(gòu)情況 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 

一、部門(mén)基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。 

2、制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，擬訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。 

3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

6、組織實(shí)施全縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。 

7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境保護(hù)等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。 

8、依法審批或備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。 

9、完成國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；完成重大國(guó)情國(guó)力普查任務(wù)；依法查處其組織實(shí)施的統(tǒng)計(jì)調(diào)查中發(fā)生的統(tǒng)計(jì)違法行為；開(kāi)展統(tǒng)計(jì)信息化有關(guān)工作；完成國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局衡陽(yáng)調(diào)查隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。 

10、組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)人員教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)考試、職務(wù)評(píng)聘等工作；指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。 

11、組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣全面建成小康社會(huì)進(jìn)程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；參與對(duì)縣直業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作績(jī)效的檢查、考核和評(píng)比工作。 

12、建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。 

13、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。 

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、行政審批服務(wù)股（政策法規(guī)股、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法股）、綜合核算與研究室、業(yè)務(wù)一股（農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)股）、業(yè)務(wù)二股（工業(yè)、投資、能源、科技統(tǒng)計(jì)股）、業(yè)務(wù)三股（商貿(mào)、服務(wù)業(yè)、社會(huì)統(tǒng)計(jì)股）。本部門(mén)共有編制人數(shù)34人，實(shí)有在職人數(shù)25人，退休人員9人。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)本級(jí)；2、衡東縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)；3、衡東縣大數(shù)據(jù)中心；4、衡東縣普查中心。 

三、部門(mén)收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算483.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入483.85萬(wàn)元。收入較去年減少89.75萬(wàn)元，主要原因是減少第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算483.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出434.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.09萬(wàn)元，住房保障支出21.07萬(wàn)元。支出較去年減少89.75萬(wàn)元，主要原因是減少第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算483.85萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出434.69萬(wàn)元，占89.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.09萬(wàn)元，占5.81%；住房保障支出21.07萬(wàn)元，占4.35%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算315.85萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算168萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出68萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)住戶收支調(diào)查、糧食監(jiān)測(cè)、畜禽監(jiān)測(cè)、分市州勞動(dòng)力調(diào)查、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)保障體系等方面；專項(xiàng)普查活動(dòng)支出100萬(wàn)元，主要用于第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查普查登記等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要原因是實(shí)施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.5萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約、壓減支出。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位2024年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為483.85萬(wàn)元，基本支出315.85萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出168萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表 

080001_縣統(tǒng)衡東計(jì)局