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衡東縣信訪局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責中央和省、市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，并擬訂實施意見。
2、負責受理、交辦、轉送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項。負責做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。
3、承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關信訪批示件的落實情況。向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。
4、負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態(tài)，研究、統(tǒng)計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。
5、協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。協(xié)調(diào)處理群眾赴省進京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項。協(xié)調(diào)指導全縣各級黨政機關的信訪工作。
6、承擔縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。承擔縣政府信訪事項復查復核辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的復查復核工作。
7、開展信訪工作宣傳和理論研討，總結推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見。對全縣各級黨政機關的信訪工作進行指導、督促、協(xié)調(diào)、檢查、考核。
8、負責全縣網(wǎng)上投訴處理工作。指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。
9、掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施。對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。組織信訪干部培訓。
10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
衡東縣信訪局內(nèi)設機構包括：本部門共有編制數(shù)25名，實有在職人員21人，退休人員3人，其他人員4人（合同工），現(xiàn)有公務車輛 1臺，內(nèi)設股室 5個，辦公室、政工人事股、辦信網(wǎng)信股、督查督辦股、政策法規(guī)股；二級機構衡東縣信訪事務中心（股級）。
二、部門預算單位構成
衡東縣信訪局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣信訪局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算405.74萬元，其中，一般公共預算撥款405.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加53.78萬元，主要原因是人員數(shù)較上年增加3人，人員經(jīng)費較上年提高。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算405.74萬元，其中：一般公共服務支出370.55萬元，社會保障和就業(yè)支出20.52萬元，住房保障支出14.67萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加53.78萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算405.74萬元，其中：一般公共服務支出370.55萬元，占91.33%，社會保障和就業(yè)支出20.52萬元，占5.06%，住房保障支出14.67萬元，占3.62%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算230.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算175萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：2022年信訪工作經(jīng)費支出145萬元，主要用于接訪勸返工作經(jīng)費，如差旅費、交通費、住宿費等方面；2022年信訪積案專班經(jīng)費支出20萬元，主要用于積案的化解經(jīng)費等方面；2022年信訪聯(lián)席會議工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于會議費等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費10.5萬元，比上年預算增加1.5萬元，增長16.67%，主要原因是人員增加3人各方面的支出相應增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元，主要是節(jié)約開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為405.74萬元，其中，基本支出230.74萬元，項目支出175萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表