目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購(gòu)表 

25、政府購(gòu)買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)中央和省、市頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，并擬訂實(shí)施意見。 

2、負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。 

3、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、省委和省政府、市委和市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實(shí)情況。向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況。 

4、負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會(huì)動(dòng)態(tài)，研究、統(tǒng)計(jì)、分析信訪情況，及時(shí)向縣委、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。 

5、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。協(xié)調(diào)處理群眾赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。 

6、承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。承擔(dān)縣政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)縣政府信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作。 

7、開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見。對(duì)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)、檢查、考核。 

8、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作。指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。 

9、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施。對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。組織信訪干部培訓(xùn)。 

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別為：辦公室、政工人事股、辦信網(wǎng)信股、督查督辦股、政策法規(guī)股。本部門共有編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)23人，離休0人，退休3人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、衡東縣信訪局部門本級(jí)；2、衡東縣信訪事務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算415.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款415.9萬元。收入較去年增加10.16萬元，主要原因是新增人員2人。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算415.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出377.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.31萬元，住房保障支出15.95萬元。支出較去年增加10.16萬元，主要原因是新增人員2人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算415.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出377.64萬元，占90.8%，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.31萬元，占5.36%，住房保障支出15.95萬元，占3.84%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算248.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算167萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：積案專班工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于積案專班工資、租車費(fèi)、辦公用品等方面；信訪工作經(jīng)費(fèi)支出137萬元，主要用于信訪工作經(jīng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、租車費(fèi)等方面；信訪聯(lián)席會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于會(huì)議費(fèi)、信訪崗位津貼等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.44萬元，比上年預(yù)算增加11.94萬元，增長(zhǎng)113.71%，主要原因是人員增加、維修費(fèi)增加等。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開信訪工作會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為信訪工作條例的宣傳，滿意率參評(píng)、初信初訪等相關(guān)業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為415.9萬元，其中，基本支出248.9萬元，項(xiàng)目支出167萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

085001__衡東縣信訪局部門預(yù)算公開表

衡東縣信訪局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

衡東縣信訪局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表