目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設置 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、負責中央和省、市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，并擬訂實施意見。 

2、負責受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項。負責做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作。 

3、承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志有關信訪批示件的落實情況。向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。 

4、負責綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性、苗頭性問題及社會動態(tài)，研究、統(tǒng)計、分析信訪情況，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。 

5、協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題。協(xié)調(diào)處理群眾赴省進京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項。協(xié)調(diào)指導全縣各級黨政機關的信訪工作。 

6、承擔縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。承擔縣政府信訪事項復查復核辦公室的日常工作，負責縣政府信訪事項的復查復核工作。 

7、開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見。對全縣各級黨政機關的信訪工作進行指導、督促、協(xié)調(diào)、檢查、考核。 

8、負責全縣網(wǎng)上投訴處理工作。指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設和應用，指導信訪部門辦公自動化建設。 

9、掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施。對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。組織信訪干部培訓。 

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設置 

衡東縣信訪局內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設股室5個，分別為：辦公室、政工人事股、辦信網(wǎng)信股、督查督辦股、政策法規(guī)股。本部門共有編制人數(shù)26人，實有人數(shù)23人，離休人員0人，退休人數(shù)3人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、衡東縣信訪局部門本級；2、衡東縣信訪事務中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算677.5萬元，其中，一般公共預算撥款收入677.5萬元。收入較去年增加261.6萬元，主要原因是增加常駐北京、長沙接勸返工作組工作經(jīng)費200萬元。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算677.5萬元，其中：一般公共服務支出632.59萬元，社會保障和就業(yè)支出26.11萬元，住房保障支出18.8萬元。支出較去年增加261.6萬元，主要原因是增加常駐北京、長沙接勸返工作組工作經(jīng)費200萬元，提高公用經(jīng)費標準。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算677.5萬元，其中：一般公共服務支出632.59萬元，占93.37%；社會保障和就業(yè)支出26.11萬元，占3.85%；住房保障支出18.8萬元，占2.77%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算277.5萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算400萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：信訪業(yè)務支出400萬元，主要用于常駐北京、長沙接勸返工作組工作經(jīng)費200萬元，第三方評判機構(gòu)經(jīng)費15萬元，復查復核委員會工作經(jīng)費10萬元，積案專班工作經(jīng)費25萬元，信訪工作經(jīng)費150萬元等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關運行經(jīng)費37.82萬元，比上年預算增加15.38萬元，增長68.54%，主要原因是實施零基預算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開信訪業(yè)務培訓會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為信訪業(yè)務培訓；培訓費預算0.5萬元，擬召開事業(yè)編人員繼續(xù)教育培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為信訪業(yè)務方面；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為677.5萬元，基本支出277.5萬元，單位項目支出400萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

085001_衡東縣信訪局