衡東縣預決算公開管理平臺
衡東縣行政審批服務局2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、擬訂全縣行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務、數(shù)字城市、優(yōu)化經濟環(huán)境工作相關政策并組織實施。
2、指導、協(xié)調、推進全縣行政審批制度改革工作。
3、統(tǒng)籌協(xié)調、規(guī)劃指導、監(jiān)督評估全縣電子政務工作；統(tǒng)籌推進、監(jiān)督協(xié)調全縣“互聯(lián)網+政務服務“工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全縣政府網站。
4、牽頭負責全縣“放管服“改革工作，進一步簡政放權、優(yōu)化服務，統(tǒng)籌規(guī)劃、指導推進高效便捷的“一站式“服務平臺建設。
5、推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）政務服務體系建設；統(tǒng)籌推進全縣政務服務中心、便民服務中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）標準化建設；指導監(jiān)督“12345“政府服務熱線工作，牽頭負責整合優(yōu)化政府相關部門、公共企業(yè)事業(yè)單位、社會組織的社會求助服務電話。
6、負責擬訂電子政務、數(shù)字城市發(fā)展戰(zhàn)略，編制電子政務、數(shù)字城市中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；提出電子政務、數(shù)字城市建設投資總規(guī)模及年度投資計劃的建議。負責組織全縣使用財政性資金建設的電子政務工程和政務信息安全工程項目審查論證工作；會同有關部門組織實施和管理政府投資的電子政務、數(shù)字城市項目。
7、負責組織、協(xié)調、指導數(shù)據資源的開發(fā)利用和共享工作。組織協(xié)調跨部門、跨行業(yè)、跨領域數(shù)字化應用工作。
8、負責組織、推進全縣電子政務、數(shù)字城市基礎網絡的規(guī)劃、建設和應用，協(xié)調推進政務網絡平臺互聯(lián)互通；統(tǒng)籌全縣電子政務基礎設施、信息系統(tǒng)、數(shù)據資源等安全保障工作，負責全縣政務信息化平臺安全技術和運營體系建設，監(jiān)督管理縣級信息系統(tǒng)和數(shù)據庫安全工作，協(xié)調處理電子政務信息安全的重大事件；負責組織、指導、協(xié)調、推進數(shù)字認證工作。
9、指導、協(xié)調、推進全縣優(yōu)化經洗衣機發(fā)展環(huán)境工作，維護改善營商政務、法制等環(huán)境；完善評價機制、協(xié)調、推進全縣行政效能工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
衡東縣行政審批服務局內設機構包括：本單位共有編制人數(shù)33人，實有人數(shù)26人，內設股室5個分別為：綜合股、人事財務股、行政審批制度改革股、政務公開和政務服務股、信息化建設管理股等部門及二級機構政務服務中心、“12345“政府服務熱線中心。
二、部門預算單位構成
衡東縣行政審批服務局預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含衡東縣行政審批服務局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算839.36萬元，其中，一般公共預算撥款839.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加78.32萬元，主要原因是2021年10月份調資，人員經費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算839.36萬元，其中：一般公共服務支出796.24萬元，社會保障和就業(yè)支出24.64萬元，住房保障支出18.48萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加78.32萬元，主要原因是2021年10月份調資，人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算839.36萬元，其中：一般公共服務支出796.24萬元，占94.86%，社會保障和就業(yè)支出24.64萬元，占2.94%，住房保障支出18.48萬元，占2.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算342.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算497萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：“12345”政府熱線購買服務、好差評系統(tǒng)、打印郵寄經費支出14萬元，主要用于政務大廳前臺打印、辦證郵寄等方面；“12345”政府熱線日常工作經費支出10萬元，主要用于12345政務便民熱線日常工作經費等方面；”12345“政務便民熱線外包費支出108萬元，主要用于12345政務便民熱線人員外包工資等方面；大樓物業(yè)管理費支出30萬元，主要用于大樓物業(yè)人員的管理與工資等方面；電子政務外網建設專線租賃費支出21萬元，主要用于電子政務外網建設的線路租賃等方面；互聯(lián)網出口、政府機房維護資金支出45萬元，主要用于政府大院及東街所有單位的網絡及政府三個機房的維護等方面；基層公共服務維護費支出30萬元，主要用于256個村（社區(qū)）公共服務維護等方面；網絡維護費支出52萬元，主要用于12345系統(tǒng)、黨政門戶網維護等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級電子政務外網經費支出69萬元，主要用于256個村（社區(qū)）政務外網線路租賃等方面；政務公開工作經費支出8萬元，主要用于政務公開會議、培訓等工作經費等方面；政務中心運行經費支出110萬元，主要用于政務大廳運行及整棟大樓的水電費等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費85.35萬元，比上年預算增加0.31萬元，增長0.36%，主要原因是調資比例增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額138萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算138萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為839.36萬元，其中，基本支出342.36萬元，項目支出497萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表
衡東縣行政審批服務局2022年項目支出績效目標表（網絡維護費）
衡東縣行政審批服務局2022年項目支出績效目標表（政務大廳運行經費）
衡東縣行政審批服務局2022年項目支出績效目標表（12345平臺外包費）
衡東縣行政審批服務局2022年項目支出績效目標表（50萬以下項目）
衡東縣行政審批服務局2022年項目支出績效目標表（鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級電子政務外網）