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衡東縣預決算公開管理平臺

衡東縣委辦公室2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

 


注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、貫徹落實全面從嚴治黨要求,切實履行機關黨建工作和黨風廉政建設主體責任;指導所屬單位抓好黨的建設工作。 

2、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作。 

3、負責公文的收文辦理,負責縣委文件的起草、校核、印發(fā)工作。 

4、負責縣委值班、信訪接待工作。 

5、負責縣委機關大院建設、管理和安全保衛(wèi)工作。 

6、負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào);負責全縣檔案工作的監(jiān)督和指導。 

7、負責辦理縣直機關基層黨組織的設置、呈報、審批和黨員教育、管理、發(fā)展工作。負責縣直機關單位黨費的收繳和管理。 

8、辦理縣委和縣委領導同志交辦的其他事項。 

(二)機構(gòu)設置 

衡東縣委辦公室內(nèi)設機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)57人,實有人數(shù)57人。退休人數(shù)20人,離休人數(shù)1人。內(nèi)設股室12個(含0個副科級單位),分別為:縣委總值班室、秘書組、辦文法規(guī)室、督查室(縣委督查室、縣小康辦)、密碼通信室、保密室、財務室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務組、臺灣事務組、機關黨建組。 下設涉密載體銷毀中心和機關黨建事務中心兩個股級事業(yè)中心。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

本單位預算為縣委辦本級預算和團縣委在內(nèi)的匯總預算。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,103.69萬元,其中,一般公共預算撥款1,103.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加79.9萬元,主要原因是包含2020年、2021年績效考核獎金。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,103.69萬元,其中:一般公共服務支出989.93萬元,社會保障和就業(yè)支出65.14萬元,住房保障支出48.62萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加79.9萬元,主要原因是包含2020年、2021年績效考核獎金。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,103.69萬元,其中:一般公共服務支出989.93萬元,占89.69%,社會保障和就業(yè)支出65.14萬元,占5.9%,住房保障支出48.62萬元,占4.41%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算805.79萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算297.9萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:老年支部經(jīng)費支出1.9萬元,主要用于老年支部支出等方面;保密工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于全縣保密工作監(jiān)管、維護等方面;城鄉(xiāng)治理標準化工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于開展城鄉(xiāng)治理標準化工作等方面;黨委視頻會議系統(tǒng)支出20萬元,主要用于視頻會議設備運行、維護等方面;檔案工作(負責全縣檔案工作)支出5萬元,主要用于全縣檔案工作等方面;電子公文處理系統(tǒng)支出10萬元,主要用于全縣電子公文處理系統(tǒng)的運行及維護等方面;對臺工作(港澳、外事、臺灣)支出5萬元,主要用于對臺(港澳、外事、臺灣)工作等方面;改革辦經(jīng)費支出30萬元,主要用于改革辦相關工作等方面;機關食堂經(jīng)費支出20萬元,主要用于機關食堂添置設備、用具,小修繕等方面;機要租線費支出15萬元,主要用于機要局租線等方面;績效考核經(jīng)費支出15萬元,主要用于績效考核相關工作等方面;計算機加密經(jīng)費支出25萬元,主要用于全縣計算機加密監(jiān)管、維護等方面;青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出36萬元,主要用于青少年事業(yè)發(fā)展(團縣委)等方面;縣委及縣委辦組織的會議經(jīng)費(含縣委經(jīng)濟工作會議)支出30萬元,主要用于縣委及縣委辦組織的各項會議等方面;縣直機關工委工作(負責全縣機關單位黨建工作)支出20萬元,主要用于全縣機關單位黨建工作等方面;小康辦經(jīng)費支出10萬元,主要用于小康辦相關工作等方面;信訪接待經(jīng)費支出10萬元,主要用于信訪接待等方面;應急處理經(jīng)費支出15萬元,主要用于應急事務處理等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費119.1萬元,比上年預算增加13.05萬元,增長12.31%,主要原因是新增3名事業(yè)人員。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元,主要是厲行節(jié)約,縮減開支。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算6萬元,擬召開縣委經(jīng)濟工作會議等全縣性會議,內(nèi)容為研究全縣經(jīng)濟工作,表彰納稅大戶等;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關活動計劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,103.69萬元,其中,基本支出805.79萬元,項目支出297.9萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年縣委辦項目支出績效目標表

2022年縣委辦部門整體支出績效目標表

政府采購預算表

政府購買服務支出預算表

 001001__中國共產(chǎn)黨衡東縣委員會辦公室部門預算公開表