目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)履行機(jī)關(guān)黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任；指導(dǎo)所屬單位抓好黨的建設(shè)工作。 

2、負(fù)責(zé)縣委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作。 

3、負(fù)責(zé)公文的收文辦理，負(fù)責(zé)縣委文件的起草、校核、印發(fā)工作。 

4、負(fù)責(zé)縣委值班、信訪接待工作。 

5、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院建設(shè)、管理和安全保衛(wèi)工作。 

6、負(fù)責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全縣檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。 

7、負(fù)責(zé)辦理縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的設(shè)置、呈報(bào)、審批和黨員教育、管理、發(fā)展工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位黨費(fèi)的收繳和管理。 

8、辦理縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。 

9、負(fù)責(zé)牽頭研究擬訂縣委國(guó)安委及其辦公室年度工作要點(diǎn)、工作計(jì)劃、實(shí)施方案和工作總結(jié)；協(xié)調(diào)開展國(guó)家安全宣傳教育、動(dòng)員、培訓(xùn)等有關(guān)工作，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全縣國(guó)家安全工作的新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣國(guó)家安全保障能力建設(shè)和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)的具體工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣委辦是協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)處理縣委日常工作的縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)行政單位，加掛縣直機(jī)關(guān)工委、縣檔案局牌子，共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為：總值班室、督查室、秘書組、辦文法規(guī)室、密碼通信室、保密室、財(cái)務(wù)室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務(wù)組、臺(tái)灣事務(wù)組、機(jī)關(guān)黨建組、國(guó)安組。下設(shè)正股級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，分別為縣涉密載體銷毀中心、縣委機(jī)關(guān)黨建事務(wù)中心。辦公機(jī)構(gòu)設(shè)在縣委辦的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：縣委深改委、縣委國(guó)安委、縣委保密委、縣委外事委、對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組、密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組、安可工作領(lǐng)導(dǎo)小組、督促檢查工作協(xié)調(diào)小組。本部門共有編制人數(shù)57人，實(shí)有在職人數(shù)56人，退休人數(shù)22人，離休人數(shù)1人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室預(yù)算公開只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室本級(jí)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1,094.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,094.44萬元。收入較去年減少9.25萬元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1,094.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出982.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.9萬元，住房保障支出47.6萬元。支出較去年減少9.25萬元，主要原因是在職職工人數(shù)的減少，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,094.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出982.94萬元，占89.81%，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.9萬元，占5.84%，住房保障支出47.6萬元，占4.35%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算804.44萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算290萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：保密工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于保密宣傳教育、保密設(shè)備配置、保密行政執(zhí)法等方面；城鄉(xiāng)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于城鄉(xiāng)治理工作和督查、督導(dǎo)，并對(duì)全縣工作進(jìn)行評(píng)先獎(jiǎng)勵(lì)等方面；黨委視頻會(huì)議系統(tǒng)支出20萬元，主要用于黨委視頻會(huì)議等方面；檔案工作（負(fù)責(zé)全縣檔案工作）支出5萬元，主要用于檔案工作培訓(xùn)執(zhí)法，全縣檔案數(shù)字化工作開展內(nèi)容等方面；電子公文處理系統(tǒng)支出10萬元，主要用于電子公文系統(tǒng)決策信息的報(bào)送、傳達(dá)及設(shè)備配置和維護(hù)等方面；對(duì)臺(tái)工作（港澳、外事、臺(tái)灣）支出5萬元，主要用于接待返衡臺(tái)胞，走訪慰問臺(tái)胞，向上級(jí)部門匯報(bào)全縣工作情況等方面；法律顧問經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于與律師事務(wù)所簽訂合同，承擔(dān)所有常委單位的法律法規(guī)工作等方面；國(guó)安工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于全縣工作的宣傳教育和執(zhí)法，開展培訓(xùn)，動(dòng)員及走訪調(diào)查，會(huì)議召開等方面；機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于機(jī)關(guān)食堂的設(shè)備設(shè)施維護(hù)等方面；機(jī)要租線費(fèi)支出15萬元，主要用于機(jī)要租線，機(jī)要兩條專線的租賃費(fèi)，設(shè)備維修費(fèi)和機(jī)器更新費(fèi)用等方面；計(jì)算機(jī)加密經(jīng)費(fèi)支出22萬元，主要用于維護(hù)全縣機(jī)要設(shè)備的管理，培訓(xùn)，會(huì)議，網(wǎng)絡(luò)專線租賃費(fèi)用，聯(lián)系省市機(jī)要工作的對(duì)接等方面；青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于五四活動(dòng)，會(huì)議，日常支出，到全縣學(xué)校及單位開展工作，培訓(xùn)等方面；深改辦經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于深化改革，指導(dǎo)全縣的深化改革工作，調(diào)研，會(huì)議，接待支出等方面；縣委及縣委辦組織的會(huì)議經(jīng)費(fèi)（含縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議）支出30萬元，主要用于承擔(dān)全縣各種會(huì)議的會(huì)務(wù)及省委市委視頻會(huì)議處內(nèi)容等方面；縣直機(jī)關(guān)工委工作（負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)單位黨建工作）支出20萬元，主要用于縣直機(jī)關(guān)工委，會(huì)議，培訓(xùn)，檔案，督查督辦等方面；信訪接待經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于接訪，會(huì)議，督查督辦工作，通訊費(fèi)用等方面；應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于應(yīng)急管理，全縣應(yīng)急事件處理工作，會(huì)議，督查督導(dǎo)工作， 工作人員加班，崗位津貼該處內(nèi)容等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.52萬元，比上年預(yù)算增加1.42萬元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理、信息化建設(shè)需要增加經(jīng)費(fèi)投入。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少4萬元，主要是貫徹上級(jí)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,094.44萬元，其中，基本支出804.44萬元，項(xiàng)目支出290萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

001001__中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表

中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室整體支出績(jī)效目標(biāo)表

中國(guó)共產(chǎn)黨衡東縣委員會(huì)辦公室項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表