目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構設置 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算 

（二）支出預算 

四、一般公共預算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

（二）“三公”經費預算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表 

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類） 

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類） 

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 

19、國有資本經營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹落實全面從嚴治黨要求，切實履行機關黨建工作和黨風廉政建設主體責任。 

2、指導所屬單位抓好黨的建設工作。 

3、負責縣委會議的準備和組織協(xié)調工作。 

4、負責公文的收文辦理，負責縣委文件的起草、校核、印發(fā)工作。 

5、負責縣委值班、信訪接待工作。 

6、負責縣委機關大院建設、管理和安全保衛(wèi)工作。 

7、負責全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調；負責全縣檔案工作的監(jiān)督和指導。 

8、負責辦理縣直機關基層黨組織的設置、呈報、審批和黨員教育、管理、發(fā)展工作。負責縣直機關單位黨費的收繳和管理。 

9、辦理縣委和縣委領導同志交辦的其他事項。 

（二）機構設置 

中國共產黨衡東縣委員會辦公室內設機構包括：我辦是協(xié)助縣委領導處理縣委日常工作的縣委工作機關，為正科級行政單位，加掛縣直機關工委、縣檔案局牌子，共有內設機構13個，分別為：縣委總值班室、督查室、秘書組、辦文法規(guī)室、密碼通信室、保密室、財務室、行政組、檔案行政管理組、外事和港澳事務組、臺灣事務組、機關黨建組、國安組。下設正股級事業(yè)單位2個，分別為衡東縣涉密載體銷毀中心、中共衡東縣委機關黨建事務中心。辦公機構設在縣委辦的議事協(xié)調機構9個，分別為：縣委深改委、縣委國安委、縣委保密委、縣委外事委、對臺工作領導小組、標準化工作領導小組、密碼工作領導小組、安可工作領導小組、督促檢查工作協(xié)調小組。本部門共有編制人數(shù)59人，實有人數(shù)51人，退休人數(shù)26人。 

二、部門預算單位構成 

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、縣委辦本級；2、團縣委。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1,074.85萬元，其中，一般公共預算撥款收入1,074.85萬元。收入較去年減少19.59萬元，主要原因是在職人員相較去年減少，相應縮減經費。 

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1,074.85萬元，其中：一般公共服務支出962.3萬元，社會保障和就業(yè)支出64.46萬元，住房保障支出48.09萬元。支出較去年減少19.59萬元，主要原因是在職人員相較去年減少，相應縮減經費。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1,074.85萬元，其中：一般公共服務支出962.3萬元，占89.53%；社會保障和就業(yè)支出64.46萬元，占6%；住房保障支出48.09萬元，占4.47%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算784.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算290萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出290萬元，主要用于青少年事業(yè)發(fā)展、縣委及縣委辦組織的會議、外事活動、公文處理系統(tǒng)等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費153.81萬元，比上年預算增加33.29萬元，增長27.62%，主要原因是實施零基預算管理，調整支出結構，提高公用經費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數(shù)為26萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費20萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加18萬元，主要是本年度新增出國出境經費預算。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，我單位2024年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2024年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。 

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1,074.85萬元，基本支出784.85萬元，單位項目支出290萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預算表 

001001_中國共產黨衡東縣委員會辦公室