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衡東縣預(yù)決算公開管理平臺

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會2022年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

  

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委及各級紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。 

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。 

3、在縣委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。配合市委巡察辦開展相關(guān)巡察工作。 

4、負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市委、市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。 

5、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督、調(diào)查、處置。 

6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。 

7、負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;起草制定或者修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定,參與起草制定本縣規(guī)范性文件。 

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強(qiáng)對全縣反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。 

9、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu),鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委,湖南省衡東縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、河西新區(qū)管委會、縣管企業(yè)、縣屬醫(yī)院和學(xué)校等單位的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。 

10、完成市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。 

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)122人,實(shí)有人數(shù)111人,退休人數(shù)11人,內(nèi)設(shè)股室13個(含2個副科級單位),分別是辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,974.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1,974.96萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加430.55萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1,974.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,774.97萬元,社會保障和就業(yè)支出116.29萬元,住房保障支出83.7萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加430.55萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,974.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1,774.97萬元,占89.87%,社會保障和就業(yè)支出116.29萬元,占5.89%,住房保障支出83.7萬元,占4.24%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算1,563.86萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算411.1萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:老年支部經(jīng)費(fèi)支出1.1萬元,主要用于退休支部支出等方面;“清廉衡東”工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于清廉衡東建設(shè)等方面;“營商環(huán)境優(yōu)化年”工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元,主要用于優(yōu)化營商環(huán)境工作等方面;案件質(zhì)量檢查經(jīng)費(fèi)支出3萬元,主要用于案件檢查等方面;辦案點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出170萬元,主要用于辦案工作支出等方面;紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)支出5萬元,主要用于本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等方面;廉政文化宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于紀(jì)檢工作宣傳等方面;談話點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出90萬元,主要用于談話點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢組織工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作等方面;專項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)支出28萬元,主要用于違紀(jì)違規(guī)專項(xiàng)治理等方面;追逃追贓工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元,主要用于追逃追贓工作等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.58萬元,比上年預(yù)算增加81.54萬元,增長27.09%,主要原因是人員增加,公用支出相應(yīng)增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無會議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車5輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,974.96萬元,其中,基本支出1,563.86萬元,項(xiàng)目支出411.1萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

衡東縣紀(jì)委監(jiān)委2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表531

2022年紀(jì)委50萬元以下項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2022年中共衡東縣紀(jì)委部門整體支出績效目標(biāo)表2

2022年中共衡東縣紀(jì)委部門整體支出績效目標(biāo)表-公用經(jīng)費(fèi)

政府采購預(yù)算表 

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 

025001__中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會部門預(yù)算公開表