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衡東縣預決算公開管理平臺

中共衡東縣委黨校2022年部門預算公開說明

發(fā)布時間:2022-04-20

目 錄 

第一部分 2022年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算支出表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務表 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 


  

 

第一部分 2022年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部,培養(yǎng)理論干部。 

2、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班。 

3、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務,推進理論創(chuàng)新。 

4、針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。 

5、按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。 

(二)機構設置 

中共衡東縣委黨校內(nèi)設機構包括:5個科室:教務室、教研室、學管室、辦公室、財務室。縣委黨校是全額撥款單位,實有編制數(shù)36人,其中在職25人,退休人員9人,遺屬補助人員2人,本部門納入財政預算管理。 

二、部門預算單位構成 

中共衡東縣委黨校預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委黨校本級。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算602.95萬元,其中,一般公共預算撥款602.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加181.99萬元,主要原因是項目增加。 

(二)支出預算:2022年本部門支出預算602.95萬元,其中:教育支出551.29萬元,社會保障和就業(yè)支出29.52萬元,住房保障支出22.14萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加181.99萬元,主要原因是項目增加。 

四、一般公共預算撥款支出 

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算602.95萬元,其中:教育支出551.29萬元,占91.43%,社會保障和就業(yè)支出29.52萬元,占4.9%,住房保障支出22.14萬元,占3.67%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算326.95萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算276萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:干部教育主體班專項經(jīng)費支出200萬元,主要用于主體班和部門班培訓等方面;干部教育專項支出60萬元,主要用于師資、業(yè)務培訓交流,培訓服務等等方面;教材編寫支出6萬元,主要用于培訓教材編寫等方面;特聘教師專項支出10萬元,主要用于特聘教師津貼等方面。 

五、政府性基金預算支出 

2022年本單位無政府性基金預算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關運行經(jīng)費24.01萬元,比上年預算減少32.38萬元,下降57.42%,主要原因是厲行節(jié)約。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.9萬元,其中,公務接待費0.9萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.1萬元,主要是厲行節(jié)約。 

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,我單位2022年度無會議費支出;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,本年度培訓會議在項目中。 

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額18萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算18萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為602.95萬元,其中,基本支出326.95萬元,項目支出276萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 

3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。 

4、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 

5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表 

2022年黨校項目支出績效目標表(1)

2022年黨校項目支出績效目標表(2)

2022年黨校部門整體支出績效目標表

政府采購預算表 (黨校2022)

政府購買服務支出預算表 (黨校2022)

110001__中共衡東縣委黨校部門預算公開表