發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
24、政府采購表
25、政府購買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨中央和省委、市委有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革,以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法規(guī),貫徹落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的決策部署。負(fù)責(zé)起草機(jī)構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定,并組織實(shí)施。統(tǒng)一管理全縣各級黨政機(jī)關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)機(jī)關(guān),民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān),以及其他行政機(jī)構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核全縣各級黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。負(fù)責(zé)政府部門權(quán)力清單清理、調(diào)整工作。
3、負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制與分類改革總體方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核全縣科級事業(yè)單位分類改革方案。負(fù)責(zé)審定縣直股級事業(yè)單位分類改革方案。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣事業(yè)單位分類改革工作。
4、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)、科級事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。研究提出全縣黨政機(jī)關(guān)職責(zé)配置和調(diào)整意見,協(xié)調(diào)各部門之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。負(fù)責(zé)審定全縣科級機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、股級事業(yè)單位的設(shè)置和調(diào)整。
5、負(fù)責(zé)審核全縣黨政機(jī)關(guān)各部門、全縣科級事業(yè)單位人員編制方案。審定全縣股級事業(yè)單位人員編制方案。會同縣委組織部提出全縣黨政機(jī)關(guān)、科級事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)審定全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。負(fù)責(zé)擬訂全縣各級黨政機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配和調(diào)整方案。負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)全縣黨政群機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位公務(wù)員招考計(jì)劃和全縣事業(yè)單位招聘人員計(jì)劃的編制審核工作,并參與招考(聘)的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣財(cái)政全額撥款事業(yè)單位新進(jìn)人員的計(jì)劃申報(bào)和備案呈報(bào)工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員進(jìn)出編的審核報(bào)批辦理工作。會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部及其家屬安置計(jì)劃。負(fù)責(zé)全縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資環(huán)節(jié)中的機(jī)構(gòu)和人員編制的審核工作。負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和分析工作。負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)印鑒的刻制與規(guī)范管理。
7、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。依法對縣本級登記管轄范圍內(nèi)(含利用國有資產(chǎn)舉辦)和省委編辦、市委編辦授權(quán)管理的省、市垂直管理的事業(yè)單位進(jìn)行登記管理,保障其合法權(quán)益。監(jiān)督檢查事業(yè)單位貫徹落實(shí)事業(yè)單位登記管理法律法規(guī)有關(guān)情況,依法處理有關(guān)違法違規(guī)行為。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估、信用監(jiān)管、年度報(bào)告公開,以及事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。
8、監(jiān)督檢查全縣各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況,對全縣黨政機(jī)關(guān)履行“三定”規(guī)定情況進(jìn)行評估。組織開展事業(yè)單位履職評估和考核相關(guān)工作。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為。
9、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位“政務(wù)”和“公益”類中文域名的注冊和管理工作。負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位已有網(wǎng)站、擬新開設(shè)網(wǎng)站的審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識管理工作。負(fù)責(zé)開展全縣機(jī)關(guān)、縣委編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。
10、統(tǒng)一管理全縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu),承擔(dān)受理、審核、報(bào)批縣級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更等事項(xiàng)。
11、完成縣委、縣政府和委員會交辦的其它任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:縣委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個,包含綜合組、機(jī)構(gòu)編制組、機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記管理組、監(jiān)督檢查組。實(shí)有在編人員9人,退休人員3人,本部門納入財(cái)政預(yù)算管理。下設(shè)縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心,為副科級全額撥款事業(yè)單位,實(shí)有在編人員6人,均納入財(cái)政預(yù)算管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開只有本級,沒有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算240.78萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款240.78萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加18.89萬元,主要原因是新增加了公益類事業(yè)單位改革工作經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算240.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出214.5萬元,社會保障和就業(yè)支出15.24萬元,住房保障支出11.04萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加18.89萬元,主要原因是新增公益類事業(yè)單位改革。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算240.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出214.5萬元,占89.09%,社會保障和就業(yè)支出15.24萬元,占6.33%,住房保障支出11.04萬元,占4.59%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算190.78萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公益類事業(yè)單位改革支出10萬元,主要用于全縣公益類事業(yè)單位改革等方面;機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)核查支出10萬元,主要用于全縣機(jī)構(gòu)編制核查工作等方面;省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入工作支出10萬元,主要用于省電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)接入工作等方面;實(shí)名制管理支出4萬元,主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理系統(tǒng)等方面;中文域名注冊經(jīng)費(fèi)支出16萬元,主要用于全縣中文域名注冊工作等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.54萬元,比上年預(yù)算增加14.2萬元,增長86.9%,主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、機(jī)關(guān)辦公用房維修維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開全縣機(jī)構(gòu)編制會議2次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,培訓(xùn)全縣政工人事干部實(shí)名制管理系統(tǒng)使用、法人登記等業(yè)務(wù);擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,無相關(guān)活動計(jì)劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為240.78萬元,其中,基本支出190.78萬元,項(xiàng)目支出50萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
040001__中共衡東縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算公開表