目 錄 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明 

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2024年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革、機構(gòu)改革及機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)；研究擬訂全縣機構(gòu)編制管理措施、辦法和實施細則并組織實施。 

2、負責全縣各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)、各民主黨派、人民團體和事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。 

3、負責擬訂全縣行政管理體制改革和黨政機構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案并組織實施。承擔黨政群機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定審核報批和日常機構(gòu)編制管理工作；研究提出全縣行政編制的分配調(diào)整意見。 

4、負責協(xié)調(diào)縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)職能配置調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)縣直部門之間、縣鄉(xiāng)之間的職責分工，理順各種關(guān)系。 

5、研究擬訂全縣事業(yè)單位分類改革、機構(gòu)改革方案并組織實施，執(zhí)行省市出臺的人員編制和領(lǐng)導職數(shù)標準；負責縣委、縣政府直屬事業(yè)單位、縣直部門所屬事業(yè)單位的分類改革、機構(gòu)改革方案和機構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導職數(shù)和經(jīng)費形式等事宜的調(diào)整并提出審核意見。 

6、負責全縣行政機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機構(gòu)編制政務(wù)公開工作。承辦全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位編制定員內(nèi)進人審批業(yè)務(wù)。 

7、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)和規(guī)章，組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負責全縣事業(yè)單位登記管理的日常工作。 

8、監(jiān)督檢查全縣行政機關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構(gòu)改革實施情況。 

9、負責全縣機構(gòu)編制管理工作的信息傳遞，負責全縣機構(gòu)編制年報統(tǒng)計工作。 

10、負責縣委機構(gòu)編制委員會的日常工作；承辦縣委和上級機構(gòu)編制部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：縣委編辦內(nèi)設(shè)股室4個，分別為綜合股、黨政股、事業(yè)股和縣委編辦電子政務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)23人，實有人數(shù)14人，退休人數(shù)4人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

中共衡東縣委機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委機構(gòu)編制委員會辦公室本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算224.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款收入224.22萬元。收入較去年減少15.91萬元，主要原因是節(jié)約開支，縮減支出。 

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算224.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.06萬元，社會保障和就業(yè)支出16.09萬元，住房保障支出12.07萬元。支出較去年減少15.91萬元，主要原因是節(jié)約開支，縮減支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算224.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出196.06萬元，占87.44%；社會保障和就業(yè)支出16.09萬元，占7.18%；住房保障支出12.07萬元，占5.38%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算179.22萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出45萬元，主要用于機構(gòu)改革、實名制系統(tǒng)、中文域名等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費26.33萬元，比上年預(yù)算增加5.4萬元，增長25.8%，主要原因是實施零基預(yù)算管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高公用經(jīng)費標準，壓減非三保、非剛性支出。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2024年與2023年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開機構(gòu)改革相關(guān)會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為機構(gòu)改革動員大會；培訓費預(yù)算1萬元，擬召開機構(gòu)編制法律法規(guī)培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為機構(gòu)編制法律法規(guī)學習；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為224.22萬元，基本支出179.22萬元，單位項目支出45萬元。具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第二部分 2024年部門預(yù)算表 

040001_中共衡東縣委機構(gòu)編制委員會辦公室