發(fā)布時(shí)間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買服務(wù)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理委員會(huì)日常事務(wù)工作,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求;組織開展對(duì)涉及全縣各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究,向委員會(huì)提出工作建議。
2、組織研究起草全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)、規(guī)章等的實(shí)施和監(jiān)督檢查,參與擬訂網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)域有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;依法完善與信息化相關(guān)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度。
3、組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制的考核。
4、負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)輿情管理和互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作。
5、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣信息化工作。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與有關(guān)應(yīng)急工作;推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作。
8、完成縣委、縣政府以及委員會(huì)交辦的其它任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)16人,實(shí)有人數(shù)11人,退休1人,內(nèi)設(shè)股室3個(gè)。分別為:1綜合組(政策法規(guī)組);2網(wǎng)絡(luò)輿情管理組;3網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
下設(shè)衡東縣網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)中心一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),納入本單位預(yù)算編制范圍,一并進(jìn)行預(yù)算公開。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算264.38萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款264.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加62.72萬(wàn)元,主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,新增加了人員22.72萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算264.38萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出246.08萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.46萬(wàn)元,住房保障支出7.84萬(wàn)元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。支出較去年增加62.72萬(wàn)元,主要原因是因工作需要調(diào)進(jìn)兩位人員,新增退休人員1個(gè),所以人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加22.72萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加了40萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.38萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出246.08萬(wàn)元,占93.08%,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.46萬(wàn)元,占3.96%,住房保障支出7.84萬(wàn)元,占2.97%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算124.38萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算140萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出140萬(wàn)元,主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情管理、網(wǎng)評(píng)工作、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)購(gòu)置、紅網(wǎng)輿情APP監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù)購(gòu)置、網(wǎng)評(píng)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、電信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、道丁視頻快搜及短視頻搜索服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息化發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.45萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加3.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.74%,主要原因是新增了2個(gè),然后新增了1個(gè)退休人員,相應(yīng)地機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)就增加了。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,我單位暫未安排各種大型節(jié)慶會(huì)。
(四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為264.38萬(wàn)元,其中,基本支出124.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出140萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
衡東縣委網(wǎng)信辦部門2022年項(xiàng)目績(jī)效表
衡東縣委網(wǎng)信辦部門2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
2022年衡東縣委網(wǎng)信辦政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
115001__中共衡東縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表