發(fā)布時間:2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、本單位主要職能是:縣委宣傳部是縣委工作機關(guān),為正科級行政單位,加掛縣新聞出版局(縣版權(quán)局)、縣精神文明建設(shè)指導委員會辦公室牌子。因主要職能內(nèi)容涉密,依法不予以公開。
(二)機構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)47人,實有人數(shù)47人,退休人員44人(長期聘用人員1人)。內(nèi)設(shè)組室7個、中心3個、歸口管理公司1個。(含1個正科級單位),分別為:辦公室、理論教育組、意識形態(tài)工作組、宣傳文藝組、文明創(chuàng)建組、新聞出版電影和文化產(chǎn)業(yè)組、新聞和輿情信息組,縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣宣傳輿情研究中心、縣新時代文明實踐服務中心,縣恒鑫影業(yè)公司。(含縣社會科學界聯(lián)合會正科級單位)。
二、部門預算單位構(gòu)成
中共衡東縣委宣傳部預算公開只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,175.38萬元,其中,一般公共預算撥款1,175.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.55萬元,主要原因是人員工資調(diào)增。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算1,175.38萬元,其中:一般公共服務支出841.93萬元,文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元,社會保障和就業(yè)支出46.74萬元,住房保障支出28.97萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加30.55萬元,主要原因是人員工資調(diào)增。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,175.38萬元,其中:一般公共服務支出841.93萬元,占71.63%,文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元,占21.93%,社會保障和就業(yè)支出46.74萬元,占3.98%,住房保障支出28.97萬元,占2.46%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算542.9萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算632.48萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:電影老放映員生活補助支出10萬元,主要用于保障老電影放映員每月生活補助等方面;恒鑫影業(yè)公司運營費支出42萬元,主要用于保障影業(yè)公司正常運轉(zhuǎn)等方面;農(nóng)村公益電影放映縣級配套資金支出41萬元,主要用于公益電影放映支出等方面;全民文明素質(zhì)教育經(jīng)費支出20萬元,主要用于素質(zhì)教育宣傳等方面;社會宣傳工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于我縣社會宣傳等方面;社科聯(lián)經(jīng)費支出8萬元,主要用于社科聯(lián)正常辦公費用等方面;省級文明縣城創(chuàng)建經(jīng)費支出30萬元,主要用于開展文明創(chuàng)建等方面;縣委中心組理論學習支出25萬元,主要用于中心組理論學習等方面;縣文明辦辦公經(jīng)費支出20萬元,主要用于日常工作等方面;新時代文明實踐中心辦公經(jīng)費支出10萬元,主要用于中心辦公運轉(zhuǎn)等方面;新聞宣傳工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于新聞宣傳等方面;意識形態(tài)活動經(jīng)費支出25萬元,主要用于意識形態(tài)領(lǐng)域工作開展等方面;重大輿情引導工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于重大輿情引導工作等方面;“掃黃打非”工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于開展掃黃打非工作等方面;《衡陽日報、晚報》專版支出32萬元,主要用于專版費用等方面;《湖南日報》專版支出20萬元,主要用于專版業(yè)務等方面;《湘聲報社》宣傳費支出6萬元,主要用于宣傳費用等方面;《掌上衡陽》衡東頻道APP支出12萬元,主要用于合作經(jīng)費等方面;紅網(wǎng)、時刻合作專欄項目經(jīng)費支出20萬元,主要用于宣傳費用等方面;記者新春走基層、春節(jié)拜年廣告經(jīng)費支出20萬元,主要用于廣告費用等方面;理論學習書籍資料費支出30萬元,主要用于書籍費用等方面;農(nóng)家書屋建設(shè)支出14萬元,主要用于書屋補助費用等方面;十九屆六中全會宣講經(jīng)費支出12萬元,主要用于開展宣講等方面;新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費支出95.48萬元,主要用于中心裝修等方面;新聞稿獎勵經(jīng)費支出50萬元,主要用于外宣稿獎勵等方面;學習強國獎勵資金支出10萬元,主要用于開展學習強國平臺推廣工作的促進獎勵等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費38.53萬元,比上年預算增加4.99萬元,增長14.86%,主要原因是人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4.3萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開理論學習培訓會、十九屆六中全會宣講等;培訓費預算0萬元,我單位2022年度無培訓費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,經(jīng)費預算0萬元,無相關(guān)活動計劃。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,175.38萬元,其中,基本支出542.9萬元,項目支出632.48萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出:是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表