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中共衡東縣委宣傳部2022年部門預算公開說明
發(fā)布時間：2022-04-20
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
24、政府采購表
25、政府購買服務表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、本單位主要職能是：縣委宣傳部是縣委工作機關(guān)，為正科級行政單位，加掛縣新聞出版局（縣版權(quán)局）、縣精神文明建設(shè)指導委員會辦公室牌子。因主要職能內(nèi)容涉密，依法不予以公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委宣傳部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)47人，實有人數(shù)47人，退休人員44人（長期聘用人員1人）。內(nèi)設(shè)組室7個、中心3個、歸口管理公司1個。（含1個正科級單位），分別為：辦公室、理論教育組、意識形態(tài)工作組、宣傳文藝組、文明創(chuàng)建組、新聞出版電影和文化產(chǎn)業(yè)組、新聞和輿情信息組,縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣宣傳輿情研究中心、縣新時代文明實踐服務中心，縣恒鑫影業(yè)公司。（含縣社會科學界聯(lián)合會正科級單位）。
二、部門預算單位構(gòu)成
中共衡東縣委宣傳部預算公開只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含中共衡東縣委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,175.38萬元，其中，一般公共預算撥款1,175.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加30.55萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,175.38萬元，其中：一般公共服務支出841.93萬元，文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元，社會保障和就業(yè)支出46.74萬元，住房保障支出28.97萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加30.55萬元，主要原因是人員工資調(diào)增。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,175.38萬元，其中：一般公共服務支出841.93萬元，占71.63%，文化旅游體育與傳媒支出257.74萬元，占21.93%，社會保障和就業(yè)支出46.74萬元，占3.98%，住房保障支出28.97萬元，占2.46%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算542.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算632.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：電影老放映員生活補助支出10萬元，主要用于保障老電影放映員每月生活補助等方面；恒鑫影業(yè)公司運營費支出42萬元，主要用于保障影業(yè)公司正常運轉(zhuǎn)等方面；農(nóng)村公益電影放映縣級配套資金支出41萬元，主要用于公益電影放映支出等方面；全民文明素質(zhì)教育經(jīng)費支出20萬元，主要用于素質(zhì)教育宣傳等方面；社會宣傳工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于我縣社會宣傳等方面；社科聯(lián)經(jīng)費支出8萬元，主要用于社科聯(lián)正常辦公費用等方面；省級文明縣城創(chuàng)建經(jīng)費支出30萬元，主要用于開展文明創(chuàng)建等方面；縣委中心組理論學習支出25萬元，主要用于中心組理論學習等方面；縣文明辦辦公經(jīng)費支出20萬元，主要用于日常工作等方面；新時代文明實踐中心辦公經(jīng)費支出10萬元，主要用于中心辦公運轉(zhuǎn)等方面；新聞宣傳工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于新聞宣傳等方面；意識形態(tài)活動經(jīng)費支出25萬元，主要用于意識形態(tài)領(lǐng)域工作開展等方面；重大輿情引導工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于重大輿情引導工作等方面；“掃黃打非”工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于開展掃黃打非工作等方面；《衡陽日報、晚報》專版支出32萬元，主要用于專版費用等方面；《湖南日報》專版支出20萬元，主要用于專版業(yè)務等方面；《湘聲報社》宣傳費支出6萬元，主要用于宣傳費用等方面；《掌上衡陽》衡東頻道APP支出12萬元，主要用于合作經(jīng)費等方面；紅網(wǎng)、時刻合作專欄項目經(jīng)費支出20萬元，主要用于宣傳費用等方面；記者新春走基層、春節(jié)拜年廣告經(jīng)費支出20萬元，主要用于廣告費用等方面；理論學習書籍資料費支出30萬元，主要用于書籍費用等方面；農(nóng)家書屋建設(shè)支出14萬元，主要用于書屋補助費用等方面；十九屆六中全會宣講經(jīng)費支出12萬元，主要用于開展宣講等方面；新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費支出95.48萬元，主要用于中心裝修等方面；新聞稿獎勵經(jīng)費支出50萬元，主要用于外宣稿獎勵等方面；學習強國獎勵資金支出10萬元，主要用于開展學習強國平臺推廣工作的促進獎勵等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費38.53萬元，比上年預算增加4.99萬元，增長14.86%，主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4.3萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開理論學習培訓會、十九屆六中全會宣講等；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,175.38萬元，其中，基本支出542.9萬元，項目支出632.48萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
5、項目支出：是指單位為完成財政財務管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門預算表