發(fā)布時(shí)間:2023-03-15
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、政府采購(gòu)表
25、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1、向縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2、對(duì)接上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)工作,及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息資料。
3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。
4、承擔(dān)縣委巡察工作有關(guān)綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、督察督辦、情況通報(bào)、制度建設(shè)、服務(wù)保障等。
5、對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、規(guī)律性問(wèn)題進(jìn)行綜合、分析和研究,形成專(zhuān)題報(bào)告,為縣委決策服務(wù)。
6、對(duì)上級(jí)巡視巡察機(jī)構(gòu)、縣委及縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
7、對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
8、受理干部群眾對(duì)巡察工作的舉報(bào)和反映,并提出處理意見(jiàn)。
9、負(fù)責(zé)巡察信息處理和宣傳公開(kāi)工作。
10、完成縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共衡東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別為:綜合組、聯(lián)絡(luò)組、督察組。本部門(mén)共有編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)17人,退休人數(shù)為0人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共衡東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算公開(kāi)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,納入編制范圍的預(yù)算單位僅含中共衡東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算398.63萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款398.63萬(wàn)元。收入較去年減少8.37萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門(mén)支出預(yù)算398.63萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出366.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.18萬(wàn)元,住房保障支出13.63萬(wàn)元。支出較去年減少8.37萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算398.63萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出366.82萬(wàn)元,占92.02%,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.18萬(wàn)元,占4.56%,住房保障支出13.63萬(wàn)元,占3.42%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算243.63萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算155萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:常規(guī)巡察工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元,主要用于巡察工作等方面;村社區(qū)巡察經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,主要用于巡察工作等方面;機(jī)關(guān)保密安全及應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)保密和應(yīng)急處理等方面;巡察人才庫(kù)人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于人員培訓(xùn)等方面;異地交叉巡察工作經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元,主要用于異地交叉巡察等方面;專(zhuān)項(xiàng)巡察工作經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)巡察等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.63%,主要原因是人員工資增長(zhǎng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.7萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.7萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)5次會(huì)議,人數(shù)20人左右,內(nèi)容為工作部署及教育主題會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)5次會(huì)議,人數(shù)20人左右,內(nèi)容為巡察人員業(yè)務(wù)培訓(xùn);擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
(四)政府采購(gòu)情況:2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為398.63萬(wàn)元,其中,基本支出243.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出155萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4、基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5、項(xiàng)目支出:是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
030001__中共衡東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
衡東縣委巡察辦部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
衡東縣委巡察辦項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)