目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、1.負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度建設(shè)的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉及基層黨組織民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究、指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。 

2、負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會同有關(guān)部門研究擬定適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)方針、政策和規(guī)章，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。 

3、提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部委辦局、學(xué)校、醫(yī)院以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理的干部的考察、任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣干部公開選拔和競爭上崗工作宏觀指導(dǎo)；承辦副科級以上干部公開選拔的具體工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、婦女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案，指導(dǎo)老干部工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和縣直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。 

4、負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。 

5、負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)向市委組織部和縣委反映重要情況；對反映全縣科級及科級以下領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對市委管理的干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。 

6、制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)縣管干部、縣委委托縣委組織部管理的干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部委辦局的干部培訓(xùn)教育工作。 

7、牽頭抓總，抓好人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。 

8、承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣委員會組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)46人，實(shí)有人數(shù)28人。內(nèi)設(shè)股室11個(gè)（含1個(gè)副科級單位），分別為辦公室、干部組、干部檔案室、公務(wù)員辦、人才組、干部監(jiān)督組、組織組、老干辦、黨員教育中心、兩新辦。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣委員會組織部預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣委員會組織部本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算550.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款550.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加34.67萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算550.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出504.79萬元，社會保障和就業(yè)支出25.91萬元，住房保障支出19.43萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加34.67萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算550.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出504.79萬元，占91.76%，社會保障和就業(yè)支出25.91萬元，占4.71%，住房保障支出19.43萬元，占3.53%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算316.63萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算233.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年支部經(jīng)費(fèi)支出0.5萬元，主要用于老年支部活動經(jīng)費(fèi)等方面；“衡東黨建網(wǎng)”維護(hù)宣傳管理經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于衡東黨建網(wǎng)維護(hù)、管理及宣傳等方面；“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化長效化經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于主題教育常態(tài)化學(xué)習(xí)等方面；大組工網(wǎng)管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于大組工內(nèi)網(wǎng)的維護(hù)和管理等方面；黨代表活動經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于黨代表的活動經(jīng)費(fèi)等方面；黨建工作經(jīng)費(fèi)支出34萬元，主要用于全縣黨建工作經(jīng)費(fèi)等方面；黨員創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)及培訓(xùn)教材開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于黨員創(chuàng)客的培訓(xùn)及黨員就業(yè)培訓(xùn)等方面；黨員教育經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于黨員教育活動的經(jīng)費(fèi)等方面；黨的二十大學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出40萬元，主要用于黨的二十大的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)等方面；非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會的工作經(jīng)費(fèi)等方面；干部檔案管理信息化工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全縣干部檔案的信息化工作等方面；干部調(diào)配、推薦、考察工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于干部推薦、考察及調(diào)配等方面；公務(wù)員管理經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于全縣公務(wù)員的管理等方面；科技特派員和科技專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于科技特派員和科技專家服務(wù)團(tuán)下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)等方面；領(lǐng)導(dǎo)出國審批管理工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)出國審批管理等方面；農(nóng)民大學(xué)生培訓(xùn)計(jì)劃畢業(yè)學(xué)生縣級補(bǔ)助支出5萬元，主要用于農(nóng)民大學(xué)生培訓(xùn)計(jì)劃畢業(yè)縣級補(bǔ)助等方面；全縣組織工作會議及組工干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出7萬元，主要用于組織工作會議及組工干部培訓(xùn)等方面；省委選調(diào)生考察、考核、座談培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于省委選調(diào)生的考察、考核和座談培訓(xùn)等方面；行政單位困難福利費(fèi)支出8萬元，主要用于行政單位困難福利等方面；選調(diào)生工作經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于選調(diào)生調(diào)研工作等方面；駐村辦工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于駐村工作隊(duì)的日常管理、考核、考察等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.85萬元，比上年預(yù)算減少4.28萬元，下降9.7%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為550.13萬元，其中，基本支出316.63萬元，項(xiàng)目支出233.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

縣委組織部2022年部門整體支出績效目標(biāo)表

縣委組織部2022政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

縣委組織部2022政府采購預(yù)算表

2022年中共縣委組織部項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

005001__中共衡東縣委組織部部門預(yù)算公開表