目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財(cái)政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表 

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度建設(shè)的規(guī)定和意見；會同有關(guān)部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位黨組織換屆選舉及黨委（黨組）民主生活會進(jìn)行指導(dǎo)；研究、指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)；研究指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。 

2、負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨組織建設(shè)；開展黨建調(diào)研和理論探索，研究制定加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作的政策、規(guī)劃和考評體系；負(fù)責(zé)制定全縣非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織年度黨建工作要點(diǎn)、實(shí)施方案，并組織實(shí)施。 

3、負(fù)責(zé)全縣黨代表聯(lián)絡(luò)工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣國家、省、市、縣黨代表大會代表選舉、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作；承辦和督辦縣黨代表提案、提議、詢問等有關(guān)事項(xiàng)。 

4、負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂干部人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介。 

5、提出縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣科級干部公開選拔工作和事業(yè)單位人員招聘工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)干部援疆的有關(guān)工作；擬訂領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對全縣股級干部的宏觀管理；負(fù)責(zé)全縣培養(yǎng)選拔年輕干部、后備干部、女干部、少數(shù)民族干部和黨外干部工作的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。 

6、負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃研究和宏觀指導(dǎo)；督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)執(zhí)行情況；按管理權(quán)限組織開展全縣公務(wù)員職位分類管理、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等工作；負(fù)責(zé)各級人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公務(wù)員（參照公務(wù)員）考錄、遴選、公開選調(diào)、轉(zhuǎn)任、調(diào)任、登記、辭職、辭退工作；負(fù)責(zé)干部考核評價(jià)工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)；組織實(shí)施公務(wù)員工資福利政策；承擔(dān)以縣公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴及對外交流有關(guān)工作。 

7、負(fù)責(zé)全縣組織系統(tǒng)信息化建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)管理縣管干部和縣委，委托管理干部檔案，承擔(dān)縣管干部檔案查借閱、學(xué)歷學(xué)位審核認(rèn)證等服務(wù)工作。 

8、負(fù)責(zé)對貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及有關(guān)黨內(nèi)法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)向市委組織部和縣委反映重要情況；負(fù)責(zé)對反映縣管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦查處，研究提出有關(guān)干部監(jiān)督管理的法規(guī)、制度，對有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查；依法對全縣公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督；對縣管干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。 

9、制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)縣管干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣的干部教育工作。 

10、牽頭抓總，抓好人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全縣人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)優(yōu)秀專家和學(xué)者開展有關(guān)活動。 

11、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)老干部工作的方針、政策、法規(guī)，組織、協(xié)助、指導(dǎo)全縣各單位做好退（離）休老干部管理、服務(wù)工作。 

12、統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。 

13、承辦縣委和上級組織部門交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中共衡東縣委組織部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室11個(gè)（含1個(gè)副科級單位），分別為辦公室、研究室、干部組、干部檔案室、人才組、公務(wù)員辦、干部監(jiān)督組、兩新辦、組織組、老干辦、考核辦。本部門共有編制人數(shù)28人，實(shí)有人數(shù)28人，退休5人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、中共衡東縣委組織部本級；2、黨員教育中心；3、干部信息中心；4、專家人才服務(wù)中心；5、駐村工作隊(duì)管理服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算553.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款553.9萬元。收入較去年增加3.77萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，新增考核辦。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算553.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出507.43萬元，社會保障和就業(yè)支出26.55萬元，住房保障支出19.92萬元。支出較去年增加3.77萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，新增考核辦。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算553.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出507.43萬元，占91.61%，社會保障和就業(yè)支出26.55萬元，占4.79%，住房保障支出19.92萬元，占3.6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算318.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算235萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：黨代表活動經(jīng)費(fèi)支出25萬元，主要用于黨代表調(diào)研等活動等方面；黨建工作經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于黨組織的建設(shè)等方面；黨員教育經(jīng)費(fèi)支出31萬元，主要用于黨員教育及培訓(xùn)等方面；干部檔案管理信息化工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于干部檔案信息化等方面；干部管理考察工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于干部的考察考核等方面；公務(wù)員管理經(jīng)費(fèi)支出28萬元，主要用于公務(wù)員的錄用、晉升、調(diào)動、考核等方面；績效考核經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考核等方面；科級特派員和科級專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于科技特派員和專家服務(wù)團(tuán)的考核等方面；選調(diào)生工作經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于選調(diào)生的培訓(xùn)、調(diào)研、考核、座談等方面；駐村辦工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于駐村工作隊(duì)的管理和服務(wù)等方面；組織工作會議學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出47萬元，主要用于組織工作的會議和培訓(xùn)等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.89萬元，比上年預(yù)算增加1.04萬元，增長2.61%，主要原因是人員新增。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運(yùn)行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2023年與2022年未發(fā)生變化。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為553.9萬元，其中，基本支出318.9萬元，項(xiàng)目支出235萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項(xiàng)目支出：是指單位為完成財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

005001__中共衡東縣委組織部部門預(yù)算公開表

2023年中共衡東縣委組織部整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表