目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員會專題會議和專門委員會會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。 

2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。 

3、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)研、座談、學(xué)習(xí)、研討等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；受上級政協(xié)機(jī)關(guān)的委托，組織在衡的省、市政協(xié)委員進(jìn)行視察調(diào)研活動。 

4、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究地方政協(xié)的共同性問題及其解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。 

5、宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績和經(jīng)驗以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡。 

6、收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見與建議，收集和反映社情民意。 

7、聯(lián)系和指導(dǎo)全縣各政協(xié)組織的工作，聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無黨派人士，加強(qiáng)與縣直單位的聯(lián)系、協(xié)商。 

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，承擔(dān)加強(qiáng)新時代人民政協(xié)黨的建設(shè)有關(guān)工作。 

9、負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展各項活動的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和縣政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。 

10、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。 

11、做好團(tuán)結(jié)聯(lián)誼工作。 

12、完成縣政協(xié)常務(wù)委員會會議、主席會議和縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

衡東縣政協(xié)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)24人，實有人數(shù)31人。內(nèi)設(shè)六委一室七個（均為副科級單位），分別為：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

衡東縣政協(xié)預(yù)算公開只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含衡東縣政協(xié)本級。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算766.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款766.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加83.16萬元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工委工作費(fèi)用支出。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算766.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.78萬元，社會保障和就業(yè)支出36.66萬元，住房保障支出27.5萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加83.16萬元，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工委工作費(fèi)用支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算766.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出702.78萬元，占91.63%，社會保障和就業(yè)支出36.66萬元，占4.78%，住房保障支出27.5萬元，占3.59%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算443.74萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算323.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：委員走訪經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于走訪委員等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工委工作經(jīng)費(fèi)支出76.5萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展政協(xié)工作等方面；《社情民意》刊物經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于獎勵委員撰寫社情民意等方面；辦理委員提案經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于辦理提案差旅費(fèi)等方面；調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于調(diào)研差旅費(fèi)等方面；老年支部工作經(jīng)費(fèi)支出2.7萬元，主要用于退休黨員開展黨日活動支出等方面；民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于監(jiān)督時差旅費(fèi)等方面；委員工作室經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于工作室開展工作辦公費(fèi)等方面；委員活動經(jīng)費(fèi)支出51萬元，主要用于組織政協(xié)委員開展活動等方面；委員日常培訓(xùn)費(fèi)支出8萬元，主要用于培訓(xùn)等方面；縣市區(qū)政協(xié)交流學(xué)習(xí)活動經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于其他縣市區(qū)政協(xié)委員交流學(xué)習(xí)等方面；政協(xié)常委會例會經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于會議等方面；政協(xié)常委活動經(jīng)費(fèi)支出15萬元，主要用于常委開展活動等方面；政協(xié)界別工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元，主要用于界別委員開展工作等方面；政協(xié)全會會議經(jīng)費(fèi)支出80萬元，主要用于全會會議費(fèi)等方面；政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于視察活動等方面；政協(xié)云等宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于宣傳工作等方面；專項評議活動支出4萬元，主要用于評議會議等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.9萬元，比上年預(yù)算減少23.65萬元，下降45.88%，主要原因是厲行節(jié)約。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加8萬元，主要是接待來訪增加。 

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為766.94萬元，其中，基本支出443.74萬元，項目支出323.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

065001__中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會部門預(yù)算公開表

衡東縣政協(xié)2022年項目支出績效表

衡東縣政協(xié)2022年整體績效目標(biāo)表

政府采購預(yù)算表

政府購買服務(wù)支出預(yù)算表