目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

22、項目支出績效目標(biāo)表 

23、整體支出績效目標(biāo)表 

24、政府采購表 

25、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、對全縣的大政方針和群眾生活的重要問題進(jìn)行政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派團(tuán)體和各族各界人士參政議政。 

2、深入開展調(diào)研視察，創(chuàng)新性開展民主監(jiān)督及評議工作，向縣委、縣政府提出意見和建議。 

3、利用政協(xié)云網(wǎng)絡(luò)平臺，對重點提案、重大調(diào)研課題和重要社情民意進(jìn)行跟蹤報道，提高輿論監(jiān)督效果。 

4、做好提案工作辦理等工作。 

5、建好委員工作室等工作。 

6、完成縣委交辦的其他事項。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)委室7個，(均為正科級)，分別為政協(xié)辦公室，學(xué)聯(lián)委、提案委、經(jīng)科外事委、社會法制委、教科文衛(wèi)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委。本部門共有編制人數(shù)24人，實有人數(shù)33人。離休0人，退休27人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：1、政協(xié)部門本級 2、政協(xié)云服務(wù)中心。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算818.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款818.37萬元。收入較去年增加51.43萬元，主要原因是在職人數(shù)的增加及項目經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算818.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出749.62萬元，社會保障和就業(yè)支出39.29萬元，住房保障支出29.46萬元。支出較去年增加51.43萬元，主要原因是在職人數(shù)的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及隨人員經(jīng)費(fèi)增加而按比例增加社保等方面的支出及項目經(jīng)費(fèi)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算818.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出749.62萬元，占91.6%，社會保障和就業(yè)支出39.29萬元，占4.8%，住房保障支出29.46萬元，占3.6%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算484.87萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算333.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：“天南地北”衡東人編纂工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于編撰書籍等方面；《社情民意》刊物經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于編寫社情民意等方面；辦理委員提案經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于辦理提案等方面；調(diào)研協(xié)商經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于調(diào)研協(xié)商開支等方面；民主監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于民主監(jiān)督開支等方面；委員常委活動經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于組織委員開展活動開支等方面；委員工作室經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于工作室開展工作開支等方面；委員活動經(jīng)費(fèi)支出51萬元，主要用于組織委員開展活動開支等方面；委員日常培訓(xùn)費(fèi)支出6萬元，主要用于委員進(jìn)行培訓(xùn)的開支等方面；委員走訪經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于走訪委員開支等方面；縣市區(qū)政協(xié)交流學(xué)習(xí)活動經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于各縣市區(qū)政協(xié)委員學(xué)習(xí)交流開支等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工委工作經(jīng)費(fèi)支出76.5萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展政協(xié)工作開支等方面；政協(xié)常委會例會經(jīng)費(fèi)支出6萬元，主要用于常委會會議開支等方面；政協(xié)界別工作經(jīng)費(fèi)支出4萬元，主要用于開展界別工作時開支等方面；政協(xié)全會費(fèi)用支出100萬元，主要用于召開全會會議開支等方面；政協(xié)委員視察經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于視察活動開支等方面；政協(xié)云等宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于政協(xié)云工作開支等方面；專項評議活動支出4萬元，主要用于評議活動支出等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2023年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.45萬元，比上年預(yù)算增加40.55萬元，增長145.34%，主要原因是公車補(bǔ)助、工會費(fèi)、福利費(fèi)根據(jù)政府經(jīng)濟(jì)科目分類歸類為公用經(jīng)費(fèi)，去年因統(tǒng)計口徑不一致，導(dǎo)致與今年對比有增長。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少4萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算6.7萬元，擬召開12次會議，人數(shù)30人左右，用于機(jī)關(guān)普通會議開支；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為818.37萬元，其中，基本支出484.87萬元，項目支出333.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。 

3、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

065001__中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會部門預(yù)算公開表

中國人民政治協(xié)商會議衡東縣委員會整體支出績效目標(biāo)表

衡東縣委員會項目支出績效目標(biāo)表